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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA*POLIZA DE EGRESO 001728 DE FECHA01 DE DICIEMBRE DE 2022
173 *CFDI 9abc9fa0-5d30-41d4-943b-289ffa64670e DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022
*SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA DE FECHA
24 PIEZA CARRETILLA 4.5 FT, LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, COD., 24. PIEZA 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
MARTILLO CON MANGO DE MADERA, 28 PIEZA PALA CUADRADA DE 40 PULGADAS, 28
PIEZA PALA ESCARRAMAN T-2000, 22 PIEZA CINCEL DE ACERO FORJADO 3/4X10, 28.7 *ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO
PIEZA MARTELINA-PICO FORJADA EN UNA SOLA PIEZA DE ACERO, 12 PIEZA MARTILLO
CON AGARRE CÓMODO, 20 PIEZA ZAPAPICO 5 MANGO MADERA, 20 PIEZA JUEGO DE NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA DE SANTA MARIA CHILCHOTLA DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022. *REQUERIMIENTO DE LAS
CINCELES PROFESIONALES 3 PIEZAS, 18 PIEZA TALACHO-PICO 5 LBS MANGO DE MADERA, HERRAMIENTA
119,596.60 DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE GASTO *ACUERDO NÚMERO MSMCH/CH/IR/073/2022 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR EL *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
24 PIEZA CINTA LARGA, CARCASA PLASTICA,50 M, METALICA, COD. 12640, 12 PIEZA LAS HERRAMIENTAS
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA CLAVOS PARA CLAVADORA , 12 CAJA CLAVO PARA CONCRETO 2.5 PULG, 12 CAJA CLAVO RELATIVA A: QUE SE APRUEBA LA INVITACIÓN RESTRINGIDA 119,596.60
DEL NORTE,S.A. CLAVE DE TERRANO 1 1/4" BOLSA DE UN KGS, 12 PIEZA TALACHO PICO 5LBS MANGO FIBRA DE *EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS
NUMERO DE FASTREO 9abc9fa0-5d30- PROVEEDORA DE VIDRIO, 28 PIEZA CINTA DE AISLAR 3/4" X 9 MTS, 28 PIEZA RASTRILLO STANDARD HERRAMIENTAS
AGRICOLA, 32 PIEZA HILO REDONDO PARA DESBROZADORA CON GROSOR DE 1.6 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
119,596.60 001728 01/12/2022 119,596.60 (RAMO 33 FONDO IV) - CUENTA:1174935125 8846APRI20221201 119,596.60 05/12/2022 41d4-943b- MILIMETROS Y LARGO DE 15 MTS, 24.00 H87 PIEZA FLEXOMETRO DE 10 METROS *REQUERIMIENTO DE LAS HERRAMIENTA *OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA FERRELECTRICA Y SERVICIOS PARA LA 0.00 (COTIZACIONES)
2016234709 119,596.60 CONSTRUCCIÓN MENA SA DE CV
005433 01/12/2022 01/12/2022 MATERIALES
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN
RECURSOS
289ffa64670e OBSIDIANA SA DE CV
FEDERALES *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS *OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA RERREMATERIALES JB SA DE CV
*EVIDENCIA DEL DESTINO DE LAS HERRAMIENTAS *OFICIO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A LA EMPRESA PROVEEDORA DE MATERIALES
*PROCESO DE CONTRATACIÓN OBSIDIANA SA DE CV
*ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
*ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE FECHA 29
DE NOVIEMBRE DE 2022
*ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
*CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/073/2022 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2022
TOTAL $702,895.12 $702,895.12 $702,895.12 $702,895.12 $702,895.12 $0.00 $702,895.12
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. SHAIRA JULIETA SANTGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
