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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
114 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-06-SEG-08
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FUENTE DE No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
O
BANCARIA Y
TRANSFERENCIA
NÚM. DE CUENTA
BANCARIA
PRESENTA:
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO AAA1057D-2829-4A21-9116-
8AC1FEF2658C CANCELADO CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
OFICIO SIIN NÚMERO DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD PARA
LOS MATERIAES
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PARTICIPACIONES TRNSFERENCIA AAA1057D-2829- LUIS ALBERTO 70 VENTA DE CEMENTO GRIS RELATIVA A: SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022 DIRIGIDA A LUIS ALBERTO * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
(RAMO 28) - BBVA 4A21-9116- MARTINEZ * LA SOLICITUD MARTIINEZ HERNANDEZ
RECURSOS CRUZ AZUL BULTO DE 50 KG, 10 * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
FEDERALES BANCARIA 8AC1FEF2658C HERNANDEZ 16,347.00
001568 31/08/2022 16,347.00 000452 31/08/2022 16,347.00 31/08/2022 BANCOMER, S.A., 16,347.00 30/08/2022 VENTA DE FOCO DE 65W, 10 16,347.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 0.00
16,347.00 SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2022 DIRIGIDA A MATERIALES MATERIALES
CLAVE DE
NÚMERO DE VENTA DE CANDADO MG DE * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA SAN MARCOS
RASTREO: GANCHO LARGO 50MM, 1 VENTA
CUENTA: *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE
DE ALAMBRE RECOCIDO COTIZACIÓN NÚMERO 00947 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 DE PARTE DE LUIS
00260100220830
0118139091 ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA
ALBERTO MARTIINEZ HERNANDEZ
0000468388
"OPERADO"
COTIZACIÓN NÚMERO 01547 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 DE PARTE DE
CONSTRURAMA
COTIZACIÓN DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 DE PARTE DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA SAN MARCOS
TOTAL ######## ######## $437,503.00 $437,686.98 $ 437,503.00 $ -$ 437,503.00
$183.98
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
