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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
116 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-07-SEG-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-10
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE CAJA FECHA BANCARIA Y TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA BANCARIA
04/04/2022 AAA1CACF-31B0- LUIS ALBERTO 10 VENTA DE ESCOBAS METÁLICAS 1,399.89 PRESENTA:
466F-8EDB- MARTINEZ 1,399.89
84B7E4708B0F HERNANDEZ NARANJAS MARCA TRUPER
OFICIO NÚMERO MSS/AM/005/2022 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2022 EN
EL CUAL SOLICITAN EL MATERIAL
OFICIO SIN NÚMERO FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022 DE FOLIO 000100
RELATIVO A LA SOLICITUD
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022 DE FOLIO 000103
RELATIVO A SOLICITUD LA CUAL CARECE DE FIRMAS
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2022 RELATIVO A LA
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2022 RELATIVO A LA
RELATIVA A: AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *SOLICITUD DE FECHA 01 DE
PARTICIPACIONES * LA SOLICITUD OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2022 RELATIVO A LA ABRIL DEL 2022 DE FOLIO
(RAMO 28) -
000788 30/04/2022 4,809.88 000228 30/04/2022 4,809.88 RECURSOS 4,809.88 * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 4,809.88 0.00 000103 DEBIDAMENTE
FEDERALES
AAA18CB9-7488- LUIS ALBERTO 1 VENTA DE VÁVULA DE ESFERA ROSCABLE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2022 RELATIVO A FIRMADA
4E7B-ACB1- MARTINEZ 2,399.99
04/04/2022 2,399.99 MATERIALES CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES
1537C705822A HERNANDEZ DE 3 PULGADAS
* FUE PAGADO EN EFETIVO
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 RELATIVO A
* FUE PAGADO EN EFETIVO CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES EL CUAL CARECE DE LA
FIRMA DE RECIBIDO
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 2022 RELATIVO A LA
CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES LA CUAL CARECE DE LA
FIRMA DE RECIBIDO
06/04/2022 AAA12E24-BEF4- LUIS ALBERTO 3 VENTA DE CORDON PARA PLOMO DEL 1,010.00
469A-8630- MARTINEZ 1,010.00
72D73351E0CB HERNANDEZ NÚMERO 3
PARTICIPACIONES BBVA PRESENTA:
(RAMO 28) -
001215 30/06/2022 45,000.00 000353 30/06/2022 45,000.00 RECURSOS 29/06/2022 BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 45,000.00 30/06/2022 A7C22550-ADE3- DISTRIBUIDORA Y 45,000.00 3 PIEZA OSTE DE COONCRETO PCR-13C-600 OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2022 RELATIVO A LA 0.00 * PROCESO DE
FEDERALES NÚMERO DE 000079 4997-8C64- COMERCIALIZAD 45,000.00
CUENTA: SOLICITUD PARA LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL
DAAAED5298BE ORA CANASTA *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA CONTRATACIÓN
REAL
0118139091 OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022 RELATIVO A LA
RELATIVA A:
AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
* LA AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022 RELATIVO A LA
45,000.00 * PROCESO DE CONTRATACIÓN
CONSTANCIA DE ENTREGA DE LOS MATERIALES
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
* EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO NÚMERO
A7C22550-ADE3-4997-8C64-DAAAED5298BE
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
