Page 123 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
P. 123
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DESIN DOCUMENTACIÓNSIN DOCUMENTACIÓNPOR ATENDER
FINANCIAMIENTO JUSTIFICATIVA COMPROBATORIA Y
121 CAJA OBSERVACIONES
JUSTIFICATIVA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO
SIN DOCUMENTACIÓN
SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
30/09/2022 S/N ELENA LOPEZ RUIZ 20 REJAS DE COCA COLA, 4 REJAS DE SABOR, 4 CHAROLAS DE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
52,895.70 S/N 8,320.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
30/05/2022 PAN -EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
10,093.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
000889 30/09/2022 24,950.50 000256 30/09/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 14,857.50 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO 14,857.50 10,093.00
52,895.70 23,089.00 *PRESENTO COMPROBANTES SIN REQUISITO FISCAL
ELENA LOPEZ RUIZ 2 PAQUETE PILA DURACEL, 1 BARRETA, 2 LITRO ACEITE PARA *SE REGISTRARON GASTOS QUE NO CORTRESPONDEN
28) - RECURSOS FEDERALES MOTOR, 4 PZ FRANELA, 156 LITROS DE GASOLINA, 2 LIMA A LA NATURALEZA DE LA CUENTA
ALQUILERES VIRIDIANA 6,537.50 TRIANGULAR, 2 BROCHA, 2 CINTA MASQUI,, 2 ACEITE 2 TIEMPO, 2
PARTICIPACIONES (RAMO 21/10/2022 S/N CINTA ADESIVA, 8 PLUMA, 11 KG DE ARROZ, 11 KG DE FRIJOL, 1
48,920.90 COMEDOR LA CABAÑA SOBRE CAFE LEGAL, 3 LITROS ACEITE PATRONA
22/10/2022 S/N ELENA LOPEZ RUIZ PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO DE
28) - RECURSOS FEDERALES 23/10/2022 S/N LETICIA REBECA MENDOZA 3 ENERG VOL LATA, 2 YOG NUTR ISA FRESA, 1.0 SUERO
MIGUEL 124.00 FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO
COMEDOR LA FLOR DE
JUQUILA ELECTROLIT, YOG BEB LALA POR EL C. CELEDONIO MORALES VELASCO,
FELIPE PACHECO RAMIREZ
4 REJAS VIDRIO. 500 ML, 1 PAQ. COCA COLA 600 ML, 4 CTNS PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL
2,620.00
DIRECTOR DE AUDITORIA MUNICIPAL A,
CUARTO, 1 CTN CUARTO
23/10/2022 S/N COMO CONSTA EN EL ACTA
6,024.00 10 REJAS DE REFRESCO, 10 REJAS DE COCA
CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE DE
9 COCA COLA LATA, 10 JUMEX, 1 REJA DE REFRESCO, 20 PIEZAS
DE PAN, 10 REJAS DE COCA COLA, 10 REJAS DE JARRITO, 2 OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,
7,334.00
PAQUETE VASOS, 2 DESTAPADOR, 24 ENVASES, REFRESCO, 3 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
OKO, 8 CERVEZAS, CONSUMO DE REFRESCO. RESPECTO A ESTE RESULTADO NO
24/10/2022 S/N 4 ARROZ CHINO, 1 BURRITO, 1 ORDEN ALAS, 1 SINCRONIZADA, 5 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PROPORCIONO DOCUMENTACIÓN
24/10/2022 S/N 565.00
*EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
REFRESCOS
-EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
400.00 CONSUMO DE ALIMENTOS
001149 31/10/2022 27,788.00 000339 18/11/2022 4,699.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 23,089.00 4,699.00
2 REJAS DE COCA VIDRIO, 1 REJA DE JARRITO VIDRIO, 1 PAQUETE
DE JUMEX, 1 PAQUETE DE PAN RESOBADO, 1 PIEZA DE ACEITENDE -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
1,946.00 DOS LITROS, 2 LITROS DE NUTRILECHE, 1 KG DE AZUCAR , 1
SOBRE DE CAFÉ LEGAL, 1 BOLSA DE CANELA, 2 PAQUETE DE *PRESENTO COMPROBANTES SIN REQUISITO FISCAL
JUMEX, 1 CHAROLA DE PAN
*SE REGISTRARON GASTOS QUE NO CORTRESPONDEN
290.00 1 PLATILLO 110, CHILES, 1 PLATILLO CHILES 2 DE TORTILLA
A LA NATURALEZA DE LA CUENTA
1 P. ARTESAN QUESI, ESPECIALIDAD: P. TRADICIÓN QUESO I F +
25/10/2022 S/N 179.00
26/10/2022 S/N PEPERONI
27/10/2022 S/N 232.00 4 DESAYUNOS
27/10/2022 S/N 375.00 5 BURRITOS, 5 REFRESCOS
28/10/2022 S/N
3,000.00 750 PIEZAS DE PAN
23/10/2022 S/N
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 10/14
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
