Page 127 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-06-SEG-06

DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-11

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y PRELIMINARES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DESIN DOCUMENTACIÓNSIN DOCUMENTACIÓNPOR ATENDER

FINANCIAMIENTO JUSTIFICATIVA COMPROBATORIA Y

125 CAJA OBSERVACIONES

JUSTIFICATIVA

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO

SIN DOCUMENTACIÓN

SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

AGUA Y REFRESCOS, 1 ROLLO DE AJO, 1 PAR DE PILAS AA, 1

ACEITE 2T, 1/2 KG DE CLAVO 3P, PAN RESOBADO Y

CONTIMENTOS, 1 REJA DE COCA VIDRIO, 1 CAUTIN, 1 CINTA

001512 31/12/2022 000401 31/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 31/12/2022 S/N PEDRO LOPEZ RUIZ AISLAR, 1 FUSIBLE, TALADRO MAKITA, 1 BROCA 1/4, 1 ACEITE 2T,

28) - RECURSOS FEDERALES 4,895.00

1 GARRAFA DE 5 LITROS, 2 PAR DE PILAS AA, PAN RESOBADO, 2

PAR DE PILAS AA Y VERDURAS, GARRAFA DE 10 LTS, 1 ACEITE 2T,

Y 1 LIGA P/ MANGUERA TEFLON Y ADAPTADOR, 5 BOLSAS DE PAN

RESOBADO

TOTAL $411,651.11 $1,022,241.86 $948,707.24 $251,231.31 $242,034.30 $169,614.30 $242,034.30 $169,614.30

$411,651.11 $1,022,241.86 $948,707.24 $251,231.31 $411,648.60 $411,648.60

IMPORTE

OBSERVADO

FUENTE:

DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA

AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 14/14

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022