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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO147FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
17/11/2022 095A2578-2C63- JUAN ANTONIO VERA 300.16 13.160 LITROS PREMIUM
4747859F- CARRIZAL
8519F4182F12
25/11/2022 05632C7B-2263- JUAN ANTONIO VERA 55.9500 LITROS PREMIUM,
4729-B1CA- CARRIZAL 1,800.26
1C14D447E361 55.9500 LITROS MAGNA
13/12/2022 83C2185D-F8A3- JUAN ANTONIO VERA 2,050.78 61.9300 LITROS MAGNA PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN
4A4E-95BE- CARRIZAL
NUMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE
1A7C475086CE
2023, SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO
001493 31/12/2022 000395 31/12/2022 PARTICIPACIONES 24/12/2022 8DF958E1-CF1E-40AE- JUAN ANTONIO VERA 850.13 36.6700 LITROS PREMIUM *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
(RAMO 28) - RECURSOS B05A-D750EB165174 CARRIZAL
MORALES VELASCO, PRESIDENTE
FEDERALES DEL GASTO RELATIVA A:
1F4C202D-26DC-45F6- JUAN ANTONIO VERA 1,275.60 59.1900 LITROS MAGNA MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR DE
24/12/2022 CARRIZAL -EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
93D7-0A3609F60B78 AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA
-LA PLATILLA VEHICULAR
EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACION
FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE 2023;
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $1,860.23
SIN EMBARGO, RESPECTO A ESTE
RESULTADO NO PROPORCIONO
DOCUMENTACIÓN.
27/12/2022 08852050-624B- JUAN ANTONIO VERA 466.96 20.14000 LITROS PREMIUM
4A6F-810C- CARRIZAL
CDC314A2B057
30/12/2022 FCBC10D6-3BE6- JUAN ANTONIO VERA 60.7800 LITROS MAGNA,
4EBD-AD89- CARRIZAL 1,742.79
DB4B99CD1B69 18.05000 LITROS PREMIUM,
TOTAL $995,174.40 $1,643,437.87 $1,059,301.87 $0.00 $891,991.92 $995,174.40 $995,174.40
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDADA FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AUDITOR AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 21/21
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
