Page 187 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 3 DE 3
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
RESULTADO: AF-33
MODALIDAD: CONTRATO
DISTRITO: ETLA, OAXACA SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA).
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/019/2023
LOCALIDAD: LOMA DE ÁGUILA
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR INCUMPLIMIENTO
A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
A21 MEDIDA OBSERVADA DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES LA REVISIÓN
(PESOS)
URBANIZACION
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAUN ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA
DICE:
185
SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=200 “...ASÍ ENTONCES, INFORMAMOS QUE NO ES POSIBLE
KG/CM2. ACABADO LAVADO GRANO EXPUESTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO
ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO OC11-068-005 POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, M2. 288.17 180.00 108.17 $436.32 $ 47,196.73 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: C.O.P./MST/494/FISMDF/02/17/2022 DE PRESENTAR JUSTIFICACIONES YA QUE NO CONTAMOS NO PRESENTA EVIDENCIA $ -$ 47,196.73
CFDI: 7F273B20-FAD1-421A-8937- FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU FECHA 05 DE MAYO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO, SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CON MÁS INFORMACIÓN QUE LA QUE SE REMITIDO Y FUE JUSTIFICATIVA QUE SOPORTE EL
UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, NIVELADO Y CONTRATADO SE PACTÓ LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 180.00 M2, SIN EMBARGO, DEVUELTA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE ARGUMENTO Y ACREDITE EL
58B3F8FBDFB7 MAESTREADO , TRASLAPES, ACERO DE REFUERZO, GANCHO, ALAMBRE RE EL MUNICIPIO PAGÓ LA CANTIDAD DE 288.17 M2, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 108.17 FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, Y ACLARAMOS CONCEPTO OBSERVADO.
COCIDO, EN SU CASO, CIMBRADO, HABILITADO, RETIRO, ARMADO, M2, ASIMISMO SE DETECTÓ QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN NI LA QUE EL SUSCRITO Y SU CABILDO DE SANTIAGO
AMARRES, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, JUSTIFICACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES PARA ESTE CONCEPTO, ASÍ TALZOYALTEPEC, SOMOS RESPONSABLES ÚNICAMENTE
PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE COMO NO PRESENTÓ EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Y EL SOPORTE DEL MISMO DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A PARTIR 01
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS PARA SU MODIFICACIÓN, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, POR
DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. DE EXCEDENTE. LO TANTO, SE NOS TENGA DESLINGANDO DE CUALQUIER
10 CM. DE ESPESOR,CON MALLA ELECTRO SOLDAD 6X6-10/10. ACABADO RESPONSABILIDAD EN NUESTRO PERJUICIO O DEL
ESCOBILLADO.
MUNICIPIO, NO OBSTANTE, SEGUIREMOS COADYUDANDO
CON ESTA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL
ESTADO DE OAXACA EN EL EXPEDIENTE
OA/CPM/019/2023...”
C EXTRAORDINARIOS
UN ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA
DICE:
“...ASÍ ENTONCES, INFORMAMOS QUE NO ES POSIBLE
PRESENTAR JUSTIFICACIONES YA QUE NO CONTAMOS
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE CON MÁS INFORMACIÓN QUE LA QUE SE REMITIDO Y FUE
MURO DE MALLA CICLONICA A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS DE AUDITADO SE DETECTÓ QUE EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 008 DE FECHA NUEVE DE DEVUELTA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE
ESTIMACIÓN TRES FINIQUITO ANCHO, ENRRACE DE TABICON PESADO, CADENA DE DESPLANDE DE 15X20, JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DOS, FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, Y ACLARAMOS NO PRESENTA EVIDENCIA
CFDI: 7F273B20-FAD1-421A-8937- MURMALLACICL CASTILLOS DE 15X20, CADENA INTERMEDIA A UNA ALTURA DE 1M, Y MURO M2. 23.56 0.00 23.56 $3,706.61 $ 87,327.73 MANIFIESTAN AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, SIN EMBARGO, NO QUE EL SUSCRITO Y SU CABILDO DE SANTIAGO JUSTIFICATIVA QUE SOPORTE EL $ -$ 87,327.73
58B3F8FBDFB7 DE TABICON PESADO O LIGERO, TERMINADO APLANADO Y MALLA PRESENTA LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, NI LA JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN TALZOYALTEPEC, SOMOS RESPONSABLES ÚNICAMENTE ARGUMENTO Y ACREDITE EL
CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DEL CONCEPTO DE OBRA, ASÍ COMO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Y EL SOPORTE DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A PARTIR 01 CONCEPTO OBSERVADO.
EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEL MISMO PARA SU MODIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL ANTE LA FALTA DE LOS DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, POR
DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS SE OBSERVA EL IMPORTE DE ESTE CONCEPTO. LO TANTO, SE NOS TENGA DESLINGANDO DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD EN NUESTRO PERJUICIO O DEL
MUNICIPIO, NO OBSTANTE, SEGUIREMOS COADYUDANDO
CON ESTA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL
ESTADO DE OAXACA EN EL EXPEDIENTE
OA/CPM/019/2023...”
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $545,238.74 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA SUB-TOTAL $0.00 $545,238.74
16% I.V.A. $87,238.20 EL SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $0.00 $87,238.20
ELABORÓ TOTAL PRELIMINARES. TOTAL
$632,476.94 $0.00 $632,476.94
___________________________________ REVISÓ Y AUTORIZÓ
C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA SUPERVISÓ
AUDITOR
___________________________________ ___________________________________
C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
