Page 185 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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CUENTA PÚBLICA: 2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA 1 DE 3
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
RESULTADO: AF-33
MODALIDAD: CONTRATO
DISTRITO: ETLA, OAXACA SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-MST/0009/22
NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA).
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/019/2023
LOCALIDAD: LOMA DE ÁGUILA
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR INCUMPLIMIENTO
A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
A MEDIDA OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIÓN UNO ESTIMACIONES LA REVISIÓN
CFDI: 649A6E83-D376-448A-94F2- A12 (PESOS)
OC01-014-012
A513731DB22B CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA RURAL (SEGUNDA ETAPA)
OC01-014-017 MUEBLES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAOC01-022-014DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE
183 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR PARA AGUA DE GAS MARCA AUDITADO SE DETECTÓ QUE EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 06 DE FECHA SIETE DE
CAL-O-REX Ó SIMILAR MOD. G-40,AUTOMÁTICO DE 38 LTS. DE CAPACIDAD. , JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO, NO PRESENTA EVIDENCIA
MANIFIESTAN CAMBIOS EN LOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO, SIN
INCLUYE; FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, AJUSTE, 7,634.54 EMBARGO, NO PRESENTA LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, NI LA JUSTIFICACIÓN PARA LA JUSTIFICATIVA QUE SOPORTE EL
MODIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, ASÍ COMO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE ARGUMENTO Y ACREDITE EL
PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE PZA 1.00 0.00 1.00 $7,634.54 $ Y EL SOPORTE DEL MISMO PARA SU MODIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL ANTE LA $ -$ 7,634.54
$3,054.03 $
SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS $2,187.23 $ CONCEPTO OBSERVADO.
CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER
NIVEL. FALTA DE LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS SE OBSERVA EL IMPORTE DE ESTE
CONCEPTO.
UN ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA
DICE:
“...ASÍ ENTONCES, INFORMAMOS QUE NO ES POSIBLE
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE PRESENTAR JUSTIFICACIONES YA QUE NO CONTAMOS
AUDITADO SE DETECTÓ QUE EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 06 DE FECHA SIETE DE CON MÁS INFORMACIÓN QUE LA QUE SE REMITIDO Y FUE
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON
REDONDA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO, DEVUELTA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE NO PRESENTA EVIDENCIA
MANIFIESTAN CAMBIOS EN LOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO, SIN FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, Y ACLARAMOS JUSTIFICATIVA QUE SOPORTE EL
MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, EMBARGO, NO PRESENTA LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, NI LA JUSTIFICACIÓN PARA LA QUE EL SUSCRITO Y SU CABILDO DE SANTIAGO ARGUMENTO Y ACREDITE EL
MODIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, ASÍ COMO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE TALZOYALTEPEC, SOMOS RESPONSABLES ÚNICAMENTE CONCEPTO OBSERVADO.
FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, PZA 1.00 0.00 1.00 3,054.03 Y EL SOPORTE DEL MISMO PARA SU MODIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL ANTE LA DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A PARTIR 01 $ -$ 3,054.03
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y
DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN FALTA DE LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS SE OBSERVA EL IMPORTE DE ESTE DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, POR
CUALQUIER NIVEL. LO TANTO, SE NOS TENGA DESLINGANDO DE CUALQUIER
CONCEPTO. RESPONSABILIDAD EN NUESTRO PERJUICIO O DEL
MUNICIPIO, NO OBSTANTE, SEGUIREMOS COADYUDANDO
CON ESTA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL
ESTADO DE OAXACA EN EL EXPEDIENTE
OA/CPM/019/2023...”
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE
SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TANQUES PARA GAS CON ACCESORIOS AUDITADO SE DETECTÓ QUE EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 06 DE FECHA SIETE DE
PORTÁTIL DE 20 KGS. DE CAPACIDAD.. INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO, NO PRESENTA EVIDENCIA
MANIFIESTAN CAMBIOS EN LOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO CONTRATADO, SIN
COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, 4,374.46 EMBARGO, NO PRESENTA LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, NI LA JUSTIFICACIÓN PARA LA JUSTIFICATIVA QUE SOPORTE EL
MODIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE OBRA, ASÍ COMO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE ARGUMENTO Y ACREDITE EL
TRAZO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LIMPIEZA Y PZA 2.00 0.00 2.00 Y EL SOPORTE DEL MISMO PARA SU MODIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL ANTE LA $ -$ 4,374.46
RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CONCEPTO OBSERVADO.
INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS
DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. FALTA DE LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS SE OBSERVA EL IMPORTE DE ESTE
CONCEPTO.
C EXTRAORDINARIOS
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE
MURO DE MALLA CICLONICA A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS DE AUDITADO SE DETECTÓ QUE EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 008 DE FECHA NUEVE DE
JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DOS, UN ARGUMENTO QUE MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA NO
ANCHO, ENRRACE DE TABICON PESADO, CADENA DE DESPLANDE DE 15X20, DICE: PRESENTA EVIDENCIA
MURMALLACICL CASTILLOS DE 15X20, CADENA INTERMEDIA A UNA ALTURA DE 1M, Y MURO M2 85.00 0.00 85.00 $3,706.61 $ 315,061.85 MANIFIESTAN AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO, SIN EMBARGO, NO JUSTIFICATIVA QUE SOPORTE EL $ - $ 315,061.85
DE TABICON PESADO O LIGERO, TERMINADO APLANADO Y MALLA PRESENTA LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, NI LA JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN ARGUMENTO Y ACREDITE EL
DEL CONCEPTO DE OBRA, ASÍ COMO EL CONVENIO CORRESPONDIENTE Y EL SOPORTE “...ASÍ ENTONCES, INFORMAMOS QUE NO ES POSIBLE CONCEPTO OBSERVADO.
CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, DEL MISMO PARA SU MODIFICACIÓN, MOTIVO POR EL CUAL ANTE LA FALTA DE LOS PRESENTAR JUSTIFICACIONES YA QUE NO CONTAMOS
EQUIPO Y HERRAMIENTA. DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS SE OBSERVA EL IMPORTE DE ESTE CONCEPTO. CON MÁS INFORMACIÓN QUE LA QUE SE REMITIDO Y FUE
DEVUELTA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE
ESTIMACIÓN DOS FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, Y ACLARAMOS
CFDI: A6787918-52ED-4F5A-90CA- QUE EL SUSCRITO Y SU CABILDO DE SANTIAGO
25A5B8A5DC65 TALZOYALTEPEC, SOMOS RESPONSABLES ÚNICAMENTE
DE ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A PARTIR 01
DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, POR
DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE LO TANTO, SE NOS TENGA DESLINGANDO DE CUALQUIER
AUDITADO SE DETECTÓ QUE EN LA NOTA DE BITÁCORA No. 008 DE FECHA NUEVE DE RESPONSABILIDAD EN NUESTRO PERJUICIO O DEL
JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DOS, MANIFIESTA MUNICIPIO, NO OBSTANTE, SEGUIREMOS COADYUDANDO NO PRESENTA EVIDENCIA
LAVPASTEUR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO PASTEUR DE 90 CMS DE LARGO, PZA 3.00 0.00 3.00 $16,347.59 $ 49,042.77 ADITIVA DE ESTE CONCEPTO DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTA LA SOLICITUD, CON ESTA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL JUSTIFICATIVA QUE SOPORTE EL $ -$ 49,042.77
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS Y COLOCACION AUTORIZACIÓN, NI LA JUSTIFICACIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO EL CONVENIO ESTADO DE OAXACA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y ACREDITE EL
CORRESPONDIENTE Y EL SOPORTE DEL MISMO PARA SU ADICIÓN, MOTIVO POR EL OA/CPM/019/2023...” CONCEPTO OBSERVADO.
CUAL ANTE LA FALTA DE LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS SE OBSERVA EL
IMPORTE DE ESTE CONCEPTO.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
