Page 155 - 001 Magdalena Apasco
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2 0 2 2
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2 022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 0 01/ 2 02 3
CUENTA: 5 113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 5 1131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 5 1131-132 3 AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
153 PREL IM INA RES
FUENTE DE IMPORTE
FINA NCIA M IENT O CAJA FECHA SUBSIDIO RETENCIONES TOTAL OB SERVA DO OB SERVA CIONES
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE Y/ O NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL PARA EL / I.S.R. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO POR ATENDER
PERIODO EMPLEO RETENIDO
N/ A
N/ A GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE 5 0 ,5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 5 0 ,5 0 0 .0 0 NO PRESENTA:
N/ A 2 8 ,0 0 0 .0 0
100,9 0 0.00 N/ A * PLANTILLA DE PERSONAL
N/ A AL EJERCICIO 2 0 2 2 7 ,6 0 0 .0 0
PARTICIPACIONES N/ A GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE 2 8 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 8 ,3 0 0 .0 0 * EL EXPEDIENTE DE PERSONAL
(RAMO 2 8 ) - N/ A 6 ,5 0 0 .0 0
RECURSOS AL EJERCICIO 2 0 2 2 * LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR PRESENTA OFICIO NÚMERO
FEDERALES GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE
004508 15 / 12 / 20 2 2 100 ,90 0.0 0 0 0 19 7 8 15/ 12 / 2 022 100 ,90 0.0 0 N/ A 7 ,6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 10 0 ,9 0 0 .0 0 MMA/ 0 0 17 8 9 / 2 0 2 3 DE FECHA 2 9 DE 0 .0 0 10 0 ,9 0 0 .0 0
AL EJERCICIO 2 0 2 2
GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE INTERNET. AGOSTO DE 2 0 2 3
N/ A
AL EJERCICIO 2 0 2 2 8 ,3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 LAS NOMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMA Y
GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE
N/ A SELLO DE LA REGIDORA DE HACIENDA.
AL EJERCICIO 2 0 2 2
6 ,5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 NO REALIZA LA RETENCION CORREPONDIENTE DE ISR.
* NO PRESENTA:
N/ A GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE 3 6 ,3 15 .9 2 0 .0 0 0 .0 0 3 6 ,3 15 .9 2 * PLANTILLA DE PERSONAL
6 8,33 7 .92 N/ A 3 2 ,0 2 2 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 2 ,0 2 2 .0 0
APORTACIONES * EL EXPEDIENTE DE PERSONAL PRESENTA OFICIO NÚMERO
N/ A AL EJERCICIO 2 0 2 2 1ER TURNO
0 0 4 5 11 15 / 12 / 20 2 2 68 ,33 7.9 2 0 0 19 7 9 15 / 12/ 2 0 22 (RAMO 3 3 FONDO IV) - GRATIFICACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE 6 8 ,3 3 7 .9 2 * LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR MMA/ 0 0 17 8 9 / 2 0 2 3 DE FECHA 2 9 DE 0 .0 0 6 8 ,3 3 7 .9 2
6 8 ,337 .9 2 N/ A
AL EJERCICIO 2 0 2 2 2 DO TURNO INTERNET. AGOSTO DE 2 0 2 3
RECURSOS
LAS NOMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMA Y
FEDERALES
SELLO DE LA REGIDORA DE HACIENDA.
NO REALIZA LA RETENCION CORREPONDIENTE DE ISR
NO PRESENTA:
* PLANTILLA DE PERSONAL
PARTICIPACIONES * EL EXPEDIENTE DE PERSONAL PRESENTA OFICIO NÚMERO
(RAMO 2 8 ) -
004555 17/ 12 / 2 02 2 17 ,5 00.0 2 0 0 19 9 4 17/ 12 / 2 022 17 ,50 0.0 2 RECURSOS 17,5 0 0.0 2 N/ A N/ A GRATIFICACIÓN ANUAL 17 ,5 0 0 .0 2 0 .0 0 0 .0 0 17 ,5 0 0 .0 2 17 ,5 0 0 .0 2 * LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR MMA/ 0 0 17 8 9 / 2 0 2 3 DE FECHA 2 9 DE 0 .0 0 17 ,5 0 0 .0 2
FEDERALES
INTERNET. AGOSTO DE 2 0 2 3
LAS NOMINAS PRESENTADAS CARECEN DE FIRMA Y
SELLO DE LA REGIDORA DE HACIENDA.
NO REALIZA LA RETENCION CORREPONDIENTE DE ISR.
TOTAL $ 18 6 ,7 3 7 .9 4 $ 186,737.94 $ 18 6 ,7 3 7 .9 4 $186,7 37.9 4 $ 0 .0 0 $0.00 $186,737.94 $186,73 7.94 $0.0 0 $186,737.94
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 20 2 2.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
