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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO ANEXO DAM-FC-2 0 -SEG-2 1
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-3 4
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 001/ 2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO227FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* LA SOLICITUD
PARTICIPACIONES * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PRESENTA OFICIO NÚMERO
(RAMO 28) -
002098 01/ 07/ 2022 25,000.00 001006 01/ 07/ 2022 2 5 ,0 0 0 .0 0 RECURSOS 2 5 ,0 0 0 .0 0 24/ 06/ 2022 S/ N ENRIQUE ESPINOZA 2 5 ,0 0 0 .0 0 POR CONCEPTO DE M.O. DE 2 5 ,0 0 0 .0 0 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MMA/ 001789/ 2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO 0 .0 0 2 5 ,0 0 0 .0 0
FEDERALES
DANIEL MANTENIMIENTO DEL TEMPLO NUEVO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 2023
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
RECURSO
EL COMPROBANTE NO REÚNE
REQUISITOS FISCALES
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA SOLUCIONES COMPLEMENTO DE PAGO DE LA PRESENTA OFICIO NÚMERO
(RAMO 28) - 28/ 07/ 2022 DEL NORTE S.A. NÚMERO DE 3 C9 EAB9 F-E8 F7 -
002449 31/ 07/ 2022 48,890.00 001135 31/ 07/ 2022 4 8 ,8 9 0 .0 0 RECURSOS REFERENCIA 4 8 ,8 9 0 .0 0 30/ 07/ 2022 0.00 PAGO 48,890.00 FACTURA CON FOLIO FISCAL 4613B2EA- MMA/ 001789/ 2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO 0 .0 0 4 8 ,8 9 0 .0 0
FEDERALES CTA: 1174767634 0000280722 ARQUITECTONICAS Y
4327-8BC7- A9 9 4 -4 B3 3 -8 B3 3 -5 6 9 D2 2 5 6 5 EC0 DE 2023
CIVILES ARQ-ARG SA
B8 DCE15 E2 15 3
DE CV
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
POR CONCEPTO DE PAGO PARA * LA SOLICITUD
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL CUBRIR PRESUPUESTO PARA * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PRESENTA OFICIO NÚMERO
(RAMO 28) - 09/ 08/ 2022 DEL NORTE S.A.
002751 08/ 08/ 2022 37,000.00 001249 08/ 08/ 2022 3 7 ,0 0 0 .0 0 RECURSOS CH-0 0 0 0 12 37,000.00 08/ 08/ 2022 S/ N ISAAC ANGELES 37,000.00 INTERVENCIÓN DEL CAMPANARIO DEL 3 7 ,0 0 0 .0 0 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MMA/ 001789/ 2023 DE FECHA 29 DE AGOSTO 0 .0 0 3 7 ,0 0 0 .0 0
FEDERALES CTA: 1174767634 CONTRERAS
TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 2023
POR ACUERDO DE ASAMBLEA * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
RECURSO
EL COMPROBANTE NO REÚNE LOS
REQUISITOS FISCALES
TOTAL $ 2 9 3 ,12 5 .2 0 $ 2 9 3 ,12 5 .2 0 $ 5 2 ,0 0 0 .0 0 $ 2 4 1,12 5 .2 0 $ 2 6 6 ,12 5 .2 0 $ 2 9 3 ,12 5 .2 0 $ 0 .0 0 $ 2 9 3 ,12 5 .2 0
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
