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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
228 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO ANEXO DAM-FC-2 1-SEG-2 2
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-3 5
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/ O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/ CPM/ 001/ 2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENTIDO POR ATENDER
CUENTA BANCARIA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
1 SERVICIO MANTENIMIENTO Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SOPORTE DE HARDWARE DE
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BFB7 6 0 D7 -8 9 3 4 - DISTRIBUIDORA 19,073.88 COMPUTADOR * LA SOLICITUD
(RAMO 28) - 24/ 02/ 2022 DEL NORTE S.A. CTA: NÚMERO DE MANTENIMIENTO A PAGINA
000533 24/ 02/ 2022 19,073.88 000279 24/ 02/ 2022 19 ,0 7 3 .8 8 RECURSOS REFERENCIA 19,073.88 28/ 02/ 2022 4763-8208- BUENA VISTA S.A. DE VIRTUAL * LAS COTIZACIONES PRESENTA OFICIO NÚMERO MMA/ 001789/ 2023 0 .0 0 19 ,0 7 3 .8 8
FEDERALES 117 4 7 6 7 6 3 4 0000240222 19 ,0 7 3 .8 8
2 8 4 10 D8 2 B4 6 A C.V. * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
RECURSO
0 0 16 2 2 19/ 05/ 2022 5,452.00 000813 19/ 05/ 2022 5 ,4 5 2 .0 0 PARTICIPACIONES 5 ,4 5 2 .0 0 20/ 05/ 2022 F0 EE9 CAC-5 5 6 1- JESUS GOMEZ VISITA TÉCNICA Y REINICIO DE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 5 ,4 5 2 .0 0
(RAMO 28) - 4 A3 C-AB5 F- JARQUIN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
RECURSOS SISTEMA DE RADIO, * LA SOLICITUD
FEDERALES 9 B7 6 7 9 C6 F18 E
MANTENIMIENTO A CÁMARAS, PRESENTA OFICIO NÚMERO MMA/ 001789/ 2023
5 ,4 5 2 .0 0 5,452.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CORRECCIÓN DE INTERNET, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
MANTENIMIENTO DE MODEM E * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
RECURSO
INSTALACIÓN
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA 5 BE7 8 D5 D-CC4 7 - 1 SERVICIO DE INSTALACIÓN * LA SOLICITUD
(RAMO 28) - BANCO MERCANTIL 4 ED2 -9 9 3 7 -
002375 31/ 07/ 2022 11,099.34 001113 31/ 07/ 2022 11,0 9 9 .3 4 RECURSOS 11/ 07/ 2022 11,099.34 31/ 08/ 2022 LILIANA SANCHEZ 11,0 9 9 .3 4 DE CABLEADO FIBRA ÓPTICA 11,0 9 9 .3 4 * LAS COTIZACIONES PRESENTA OFICIO NÚMERO MMA/ 001789/ 2023 0 .0 0 11,0 9 9 .3 4
FEDERALES CLAVE DE RASTREO 3 BD8 9 14 CC7 9 7 AGUILAR
003230 30/ 09/ 2022 116,000.00 001438 30/ 09/ 2022 DEL NORTE S.A. CTA: PARA CÁMARAS DE * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023
003452 25/ 10/ 2022 40,600.00 001540 25/ 10/ 2022
004663 21/ 12/ 2022 118,324.00 002033 21/ 12/ 2022 8 8 4 6 APR2 2 0 2 2 0 7 1118 VIDEOVIGILANCIA C2 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
TOTAL $ 3 10 ,5 4 9 .2 2 117 4 7 6 7 6 3 4
00268584
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
RECURSO
PARTICIPACIONES TRANSFERENCIA
NÚMERO DE
116 ,0 0 0 .0 0 (RAMO 28) - BANCO MERCANTIL REFERENCIA 116,000.00 27/ 09/ 2022 BAD9 1BA7 -BA7 F- EQUIPOS 1 SERVICIO CÁMARAS DE 116,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 0 .0 0 116 ,0 0 0 .0 0
RECURSOS 02/ 09/ 2022 DEL NORTE S.A. CTA: 0 0 0 0 0 10 9 2 2 4 C16 -8 FB4 - INDUSTRIALES LARI 116,000.00 SEGURIDAD MANTENIMIENTO
FEDERALES 117 4 7 6 7 6 3 4 TRANSFERENCIA E6 C4 6 BD4 F3 8 B SA DE CV DE CAMARAS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES NÚMERO DE
BANCO MERCANTIL REFERENCIA * LA SOLICITUD
25/ 10/ 2022 DEL NORTE S.A. CTA: 0 0 0 0 2 4 10 2 2
4 0 ,6 0 0 .0 0 (RAMO 28) - 2 0 7 9 B0 8 F-A5 6 9 - EQUIPOS 1 SERVICIO CÁMARAS DE * LAS COTIZACIONES PRESENTA OFICIO NÚMERO MMA/ 001789/ 2023
RECURSOS 117 4 7 6 7 6 3 4 TRANSFERENCIA 4938-8DCB- INDUSTRIALES LARI 40,600.00 SEGURIDAD MANTENIMIENTO
NÚMERO DE 40,600.00 31/ 10/ 2022 4 0 ,6 0 0 .0 0 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023 0 .0 0 4 0 ,6 0 0 .0 0
BANCO MERCANTIL REFERENCIA B8 EE14 C6 6 6 CF SA DE CV DE CAMARAS
FEDERALES 20/ 12/ 2022 DEL NORTE S.A. CTA: 0 0 0 0 2 0 12 2 2 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
APORTACIONES
117 4 7 6 7 6 5 2 * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
BE763F10-2FDB- EQUIPO INDUSTRIAL
(RAMO 33 FONDO IV) - 1 MANTENIMIENTO DE
118 ,3 2 4 .0 0 118,324.00 31/ 12/ 2022 4256-A743- DE ALTA SEGURIDAD 118 ,3 2 4 .0 0 RECURSO 0 .0 0 118 ,3 2 4 .0 0
118 ,3 2 4 .0 0
RECURSOS CÁMARAS
FEDERALES 1C0 9 2 16 8 C4 B9 XADANI
$ 3 10 ,5 4 9 .2 2 $ 5 ,4 5 2 .0 0 $ 3 0 5 ,0 9 7 .2 2 $ 3 10 ,5 4 9 .2 2 $ 3 10 ,5 4 9 .2 2 $ 0 .0 0 $ 3 10 ,5 4 9 .2 2
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
