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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
108 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-03-SEG-03
RESULTADO: AF-08
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
IMPORTE TOTAL PLAZAS NO AUTORIZADAS
CAJA RETENCIONE TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
COMPENSACI TRABAJADOR
FECHA Y/O OBSERVADO
PERIODO S / I.S.R.
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL ÓN DESPENSA TRABAJADOR CARGO CARGO
S/N
RETENIDO
S/N
*ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA
ACORDAR EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL
PERSONAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO,
TLAXIACO, OAXACA PARA EL PERIODO LEGAL 2020-2022,
DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020, ACUERDAN ASISTIR A
*NO PRESENTA LA PLANTILLA
SUS LABORES CUMPLIENDO CON SUS ACTIVIDADES SIN
DEL PERSONAL.
LA NECESIDAD DE LLEVAR UN CONTROL DE ASISTENCIAS,
*NO PRESENTAN LOS
FIRMADO Y SELLADO POR LOS INTEGRANTES DEL
NOMINA DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
CABILDO MUNICIPAL.
SUELDOS POLICÍA *REGISTRAN PAGOS QUE
*NOMINA DE SUELDOS POLICÍA MUNICIPAL
DEL 01 DE MUNICIPAL *NO PRESENTA LA PLANTILLA DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PRESIDENCIA FUERON EFECTUADOS A
ENERO AL 31
27,731.64 31/03/2022 32,600.00 32,600.00 DE ENERO DE CORRESPONDIEN 27,731.64 1,731.64 3,000.00 3,600.00 32,600.00 JUANA 27,731.64 PERSONAL. JUANA 27,731.64 PLAZAS NO AUTORIZADAS EN
32,600.00 LINAREZ 27,731.64 LINAREZ ENCARGADA
000832 31/03/2022 000319 2022 NAVARRETE ENCARGADA MUNICIPAL, CON FIRMA DE LOS TRABAJADORES EN NAVARRETE
TE AL MES DE *LOS CONTROLES DE ASISTENCIA CANTIDAD DE $1,200 (MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 EL PRESUPUESTO DE
ENERO DEL PERSONAL REALIZADOS M.N.) EGRESOS APROBADO DEL
PRESIDENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL *LÍNEA DE CAPTURA EMITIDA POR EL SERVICIO DE EJERCICIO FISCAL 2022.
MUNICIPAL. 2022 *NO REGISTRÓ LAS
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE PAGO
*LA NOMINA CARECE DE FIRMAS DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS DEL TRANSACCIONES EN EL
POR PARTE DE LOS MES DE ENERO DE 2022 MOMENTO DE SU
TRABAJADORES EN CANTIDAD DE *REPORTE DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE REALIZACIÓN.
$1,200 (MIL DOSCIENTOS PESOS ENERO DE 2022, DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2022, POR
00/100 M.N.) IMPORTE DE $4,916.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS
*NO PRESENTAN LOS EXPEDIENTES DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.) ACREDITANDO EL ENTERO
DE PERSONAL DEL ISR.
*REGISTRAN PAGOS QUE FUERON
EFECTUADOS A PLAZAS NO *NO PRESENTA LA PLANTILLA
*ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA DEL PERSONAL.
AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO
ACORDAR EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL *LA NOMINA CARECE DE
DE EGRESOS APROBADO DEL
EJERCICIO FISCAL 2022. PERSONAL DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, FIRMAS POR PARTE DE LOS
TLAXIACO, OAXACA PARA EL PERIODO LEGAL 2020-2022, TRABAJADORES EN
*NO ACREDITÓ EL ENTERO DE LA
DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020, ACUERDAN ASISTIR A CANTIDAD DE $1,200 (MIL
RETENCIÓN DE ISR ANTE LA
NOMINA DE INSTANCIA CORRESPONDIENTE SUS LABORES CUMPLIENDO CON SUS ACTIVIDADES SIN DOSCIENTOS PESOS 00/100
SUELDOS POLICÍA *NO REGISTRÓ LA NECESIDAD DE LLEVAR UN CONTROL DE ASISTENCIAS, M.N.)
LAS
DEL 01 DE MUNICIPAL FIRMADO Y SELLADO POR LOS INTEGRANTES DEL *NO PRESENTAN LOS
FEBRERO AL 28 TRANSACCIONES EN EL MOMENTO
JUANA JUANA
27,731.64 31/03/2022 32,600.00 32,600.00 DE FEBRERO CORRESPONDIEN 27,731.64 1,731.64 3,000.00 3,600.00 LINAREZ DE SU REALIZACIÓN. CABILDO MUNICIPAL. LINAREZ ENCARGADA 27,731.64 EXPEDIENTES DE PERSONAL
DE 2022 NAVARRETE NAVARRETE
000846 31/03/2022 000324 ENCARGADA
TE AL MES DE *LÍNEA DE CAPTURA EMITIDA POR EL SERVICIO DE *REGISTRAN PAGOS QUE
FEBRERO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR CONCEPTO DE PAGO FUERON EFECTUADOS A
PRESIDENCIA DE ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS Y SALARIOS DEL PLAZAS NO AUTORIZADAS EN
MUNICIPAL. MES DE ENERO DE 2022 EL PRESUPUESTO DE
*REPORTE DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DEL MES DE EGRESOS APROBADO DEL
ENERO DE 2022, DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2022, POR EJERCICIO FISCAL 2022.
IMPORTE DE $4,877.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS *NO REGISTRÓ LAS
SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) ACREDITANDO EL TRANSACCIONES EN EL
ENTERO DEL ISR. MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/11
