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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-04-SEG-04
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022 CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
SUB-SUBCUENTA: 51151-1592 OTRAS PRESTACIONES NO CONTRACTUALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUBCUENTA: 51131 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SUB-SUBCUENTA: 51131-1342 COMPENSACIONES DE SERVICIOS
COMPENSACIONES DE SERVICIOS PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA PLAZAS NO AUTORIZADAS ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
PÓLIZA DE DIARIO CONCEPTO PLAZAS NO AUTORIZADAS
FUENTE DE CAJA RETENCIONE COMPENSACI DESPENSA TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O NÚM. SUB TOTAL S / I.S.R. ON TRABAJADOR CARGO IMPORTE TRABAJADOR CARGO IMPORTE
PERIODO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
RETENIDO
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*REGISTRAN PAGOS QUE FUERON *REGISTRAN PAGOS QUE
EFECTUADOS A PLAZAS NO FUERON EFECTUADOS A PLAZAS
AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE *ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO PARA ACORDAR NO AUTORIZADAS EN EL
NOMINA DE SUELDOS EGRESOS APROBADO DEL EJERCICIO EL CONTROL DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Y SALARIOS FISCAL 2022. MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, TLAXIACO, OAXACA APROBADO DEL EJERCICIO
004228 30/09/2022 4,600.00 001640 30/09/2022 PARTICIPACIONES 21,860.00 S/N CORRESPONDIENTE 1,431.64 3,860.00 4,600.00 21,860.00 VICTORIO PROTECCIÓN 150.00 *NO PRESENTÓ LOS CONTROLES DE PARA EL PERIODO LEGAL 2020-2022, DE FECHA 15 DE JUNIO VICTORIO PROTECCIÓN 150.00 FISCAL 2022.
21,860.00 S/N 13,400.00 BAUTISTA CIVIL 4,600.00 BAUTISTA CIVIL 4,600.00
(RAMO 28) AL MES DE JULIO ASISTENCIA DE PERSONAL REALIZADOS DE 2020, ACUERDAN ASISTIR A SUS LABORES CUMPLIENDO *NO PRESENTÓ PLANTILLA DE
PRESIDENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022, CON SUS ACTIVIDADES SIN LA NECESIDAD DE LLEVAR UN PERSONAL POR MODALIDAD DE
MUNICIPAL. *NO PRESENTÓ PLANTILLA DE PERSONAL CONTROL DE ASISTENCIAS, FIRMADO Y SELLADO POR LOS CONTRATACIÓN
POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL. *NO REGISTRÓ LAS
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN TRANSACCIONES EN EL
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN. MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
SUBTOTAL $43,250.00 $241,670.00 $241,670.00 $168,950.00 $13,670.05 $241,670.00 $43,250.00 $0.00 $43,250.00
$89,080.00 $89,080.00
TOTAL OBSERVADO TOTAL OBSERVADO
FUENTE:DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y
SUB-CUENTA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES PRELIMINARES
51131-1342 COMPENSACIONES DE SERVICIOS 45,830.00 ATENDIÓ POR ATENDER
51151-1592 OTRAS PRESTACIONES NO CONTRACTUALES 43,250.00
$89,080.00 $0.00 $45,830.00
$0.00 $43,250.00
TOTAL OBSERVADO $0.00 $89,080.00
ELABORÓ ELABORO SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. STEPHANY VÁSQUEZ GONZÁLEZ C. PRISMA AREMÍ VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
