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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
163 FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
04/10/2022 FEF28B73-4877-475F- SERVI-EXPRESS VM7 SA 43.7742 LITROS LTR MAGNA
12/10/2022 8326-76DA5F72FC5F DE CV 1,457.24
EDF5B45E-8D69-43C9-
86B5-F3E63C7A45E6 SERVI-EXPRESS VM7 SA 20.0000 LITROS LTR MAGNA
DE CV 970.01 42.4512 LITROS LTR MAGNA
400.00 17.5055 LITROS LTR MAGNA *EL VEHICULO AL QUE SE LE *EL VEHICULO AL QUE SE LE
SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE NO
44579EDB-573B-4EB9- ESTACION DE SERVICIO 350.00 15.2174 LITROS LTR MAGNA SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE NO SE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
15/10/2022 SAN RODRIGO SA DE CV 4,073.00 EL INVENTARIO 2022
600.00 24.0964 LITROS LTR PREMIUM ENCUENTRA REGISTRADO EN EL *NO PRESENTÓ PLANTILLA
B0C6-68C6C9CB86CD VEHICULAR
500.00 20.1613 LITROS LTR PREMIUM
004785 31/10/2022 4,073.00 001863 31/10/2022 19,000.00 PARTICIPACIONES 19,000.00 1876FB72-4DB0-4EBA- ESTACION DE SERVICIO 4,073.00 INVENTARIO 2022 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 4,506.19
(RAMO 28) 22/10/2022 DOÑA ADE SA DE CV 1,608.00 70.3720 LITROS LTR MAGNA
*EL VEHICULO AL QUE SE LE
A811-F9A3636BB5F6 699.80 30.4261 LITROS LTR MAGNA *NO PRESENTÓ PLANTILLA SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE NO
46.216190 LITROS LTR MAGNA SE ENCUENTRA REGISTRADO EN
VEHICULAR EL INVENTARIO 2022
1,326.04 2.0000 PIEZA H87 MEX 108 AC *NO PRESENTÓ PLANTILLA
DDC42A96-C71E-436F- ESTACION DE SERVICIO MONO SL/SAE40 VEHICULAR
22/10/2022 DOÑA ADE SA DE CV 21.7391 LITROS LTR MAGNA
5,720.21
ADFF-F430992A456E 1,075.00
25.0000 LITROS LTR MAGNA
22/10/2022 9FFB0F37-77E5-4793- ESTACION DE SERVICIO 17.3922 LITROS LTR MAGNA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
05/10/2022 9458-896972B97B7F DOÑA ADE SA DE CV
18/10/2022 F0725BC1-E70D-4965- 1,400.16 13.0435 LITROS LTR MAGNA *POLIZA DE EGRESOS 001864
A92B-282C37BF6CCD SERVI-EXPRESS VM7 SA 30.4409 LITROS LTR MAGNA
6A488E0F-E08B-4613- DE CV *CORTE DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE
9164-D1E9402E787E 43.4783 LITROS LTR MAGNA
ESTACION DE SERVICIO 1,460.00
DOÑA ADE SA DE CV
20.0000 LITROS LTR MAGNA
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
004788 31/10/2022 4,506.19 001864 31/10/2022 12,600.00 PARTICIPACIONES 12,600.00 19/10/2022 3FF0FBFF-AFF7-42BC- SERVI-EXPRESS VM7 SA 4,506.19 *DOCUMENTO DENOMINADO BITACORA DE COMBSTIBLE DE FECHA 31
(RAMO 28) 9D7B-B72FE5DBDAFB DE CV OCTUBRE DE 2022; DEL VEHICULO DOBLE CABINA PLACA NYY-44-16 MARCA
EA2000C1-5049-47CE- SERVI-EXPRESS VM7 SA NISSAN PLACA NYY-44-16; SIN EMBARGO EL VEHICULO AL CUAL SE LE
8507-62D85448B085 DE CV
27/10/2022 SUMINISTRO EL COMBUSTIBLE NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
BD8D947C-379D-42F3- ESTACION DE SERVICIO INVENTARIO DEL EJERCICIO 2022
B822-12DC3786081A DOÑA ADE SA DE CV
31/10/2022 *EL VEHICULO AL QUE SE LE *REPORTES FOTOGRAFICOS
SUMINISTRÓ COMBUSTIBLE NO SE
ENCUENTRA REGISTRADO EN EL *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
24/11/2022 57100905-80B0-4863- ESTACION DE SERVICIO INVENTARIO 2022 *POLIZA DE EGRESOS 002025
A677-56B9F1F809EB DOÑA ADE SA DE CV
PLANTILLA *CORTE DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE
*NO PRESENTÓ
VEHICULAR *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
56D106FC-5DFE-4AFA- 54.22289 LITROS LTR PREMIUM *REPORTES FOTOGRAFICOS DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
BED9-6BC8450E2544 1,850.15
24/11/2022 SERVI-EXPRESS VM7 *DOCUMENTO DENOMINADO BITACORA DE COMBSTIBLE DEL VEHICULO
16,550.21 21.73913 LITROS LTR MAGNA
005214 30/11/2022 5,720.21 002025 30/11/2022 16,550.21 PARTICIPACIONES 5,720.21 CAMIONETA FORD MODELO 2012 NUMERO DE SERIE 1FTW1EFXCKE13760; SIN
(RAMO 28) 26/11/2022 500.00 21.7391 LITROS LTR MAGNA EMBARGO EL VEHICULO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL INVENTARIO
8948E11D-705F-449F- ESTACION DE SERVICIO DEL EJERCICIO 2022
A352-C6476C7776F3 DOÑA ADE SA DE CV
*RECIBO DE PAGO EMITIDO POR EL TESORERO MUNICIPAL DE FECHA 25 DE
NOVIEMBRE DE 2022
B6C6C7B9-4D53-42F3- *CREDENCIAL DE ELECTOR
8A98-A9AD45C2E94D
29/11/2022 SERVI-EXPRESS VM7 1,910.06 83.04609 LITROS LTR MAGNA *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 8/9
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
