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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO ANEXO DAM-FC-10-SEG-10
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
165 FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
000528 24/02/2022 1,825.00 000215 24/02/2022 16,000.00 PARTICIPACIONES 16,000.00 25/02/2022 1FFE53BF-D716- CIRILIA ORTIZ AGUILAR 1 H87 TINACO SMARTPLAS 1,100 *EL GASTO NO CORRESPONDE A LA *EL GASTO NO CORRESPONDE A LA
(RAMO 28) 46F9-9CB5- 1,824.51 NATURALEZA DE LA PARTIDA NATURALEZA DE LA PARTIDA
1,825.00 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1,825.00 * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
E7BAE74429F8 LITROS JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
25/01/2022 DAB20CAE-9256- LUIS MATEO GUZMAN 2 H87 BALERO RUEDA TRASERA
46D0-923E- RAMIREZ 1,275.00
0CB028C57917 FORD F350 1995-2001
4 H87 TIJERAS PARA PODA 8", *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CUCHILLA DE PASO, FORJADA, 3
H87 PIEZA TIJERAS PARA RAMAS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
2,000.00 21", MANGO DE MADERA
3 H87 PIEZA TIJERA PARA PODAR, JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CLASSIC, 55CM, MANGO DE
MADERA JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CBC696FF-FB16- 4 H87 CINTA BARRICADA BLANCA Y *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
4055-B1DB- 220.00
ORALIA GONZALEZ *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
B9261281DA1A GONZALEZ ROJA
25/02/2022 *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
460.00 1 PZA CADENA STIHL 3251.6
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
1 H87 PIEZA BOMBA PARA INFLAR
195.00 DE 33" TRUPER, H87 PIEZA CUTTER PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
5" ALMA METALICA, TRUPER LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
1 H87 PIEZA BOMBA SUMERGIBLE 5 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
8,000.00
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
HP MCA ALTAMIRANO 3 LPS
MATERIALES
000868 01/04/2022 11,000.00 000330 01/04/2022 36,750.00 PARTICIPACIONES 36,750.00 11,000.00 *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN MATERIALES
(RAMO 28) 11/03/2022 11,000.00
1BC7036A-7DD1-
4D41-A2C3- *EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
E0B0A9F202FA BENJAMIN MARIO DE LOS DIVERSOS MATERIALES
GONZALEZ JIMENEZ
LOS DIVERSOS MATERIALES
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
*NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
6D40A00E-1CDE- *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
46BC-8A93-
COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE
92CD37CBD424
18/03/2022 RUFINO RAMIREZ MIGUEL COMPROBATORIA EN CANTIDAD DE $6,850.00
$6,850.00
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
19/03/2022 53AC267D-7F3E- ORALIA GONZALEZ
43A3-B8B9- GONZALEZ
788E9D06F8A3
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*REQUERIMIENTO DE MATERIALES *REQUERIMIENTO DE MATERIALES
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
*LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PARTICIPACIONES 10C9B69B-37A0- *POLIZA DE EGRESOS 00033 LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES
(RAMO 28) 49A0-923D-
000879 01/04/2022 8,000.00 000333 01/04/2022 8,000.00 8,000.00 28/03/2022 ANA MARIA HERNANDEZ PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES 8,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
594EB9C6E72A SANTIAGO *CORTE DE CAJA DEL MES DE MARZO
8,000.00 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
MATERIALES
(CFDI) POR IMPORTE DE $8,000.00 (OCHO MIL LOS DIVERSOS MATERIALES
*EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO *PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
PESOS 00/100 M.N.)
DE LOS DIVERSOS MATERIALES
*PAGO REALIZADO EN EFECTIVO.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
