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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-19-SEG-26
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
FECHA PRELIMINARES
179
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTADA
NÚM. DE CUENTA BANCARIA
BBVA TRANSFERENCIA B3A635EB- *LA SOLICITUD CARECE DE LA FIRMA
BOOKY
PARTICIPACIONES BANCOMER, S.A., BANCARIA CLAVE 1.00 SERVICIO Reparación y DEL TESORERO MUNICIPAL.
4,638.92 (RAMO 28) - RECURSOS 4BCC-454E-
000449 01/03/2022 4,638.92 000171 01/03/2022 01/03/2022 CUENTA DE RASTREO: PAPELERÍA Y Mantenimiento preventivo y correctivo *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL 0.00 4,638.92
FEDERALES 4,638.92 4,638.92
NÚMERO: 002601002203020 4,638.92 04/03/2022 A2C8-
CONSUMIBLES SA a lap top Hp 14-N2091 A, N" SERIE: DESTINO DEL RECURSO.
0118258376 000581943
AF4B7CD0E 5CD4043928 *NO PRESENTA BITÁCORA DE
DE CV
MANTENIMIENTO
2A1
AAA1A006- 1 SERVICIO EN GENERAL Y *LA SOLICITUD CARECE DE LA FIRMA
REPARACIÓN DE MAQUINA DE
PARTICIPACIONES 9F3D-4D12- 1,508.00 ESCRIBIR OLYMPIA MOD SG3 DEL SECRETARIO MUNICIPAL. PRESENTA OFICIO
1,508.00 (RAMO 28) - RECURSOS 28/03/2022 8CFD- CARRO DE 46 CMS N°. DE SERIE
000689 28/03/2022 1,508.00 000267 28/03/2022 1,508.00 ALBERTO PEREZ 6987969 1,508.00 *NO PRESENTA EVIDENCIA NÚMERO S/N DE 0.00 1,508.00
FEDERALES 427EBF3E7 JARQUIN
ESPECÍFICA DEL GASTO. FECHA 8 DE OCTUBRE
D5A *NO PRESENTA BITÁCORA DE DE 2023, SUSCRITO
MANTENIMIENTO POR EL C. JUAN
0BE52210- BAUTISTA SANTIAGO
5BA4-4D5E- Booky Papelería y 1.00 SERVICIO MANTENIMIENTO LUIS, PRESIDENTE
13/12/2022 BB55- Consumibles, S. A. CORRECTIVO A COMPUTADORA MUNICIPAL, DIRIGIDO 0.00 12,876.00
2,900.00
5FFF26F85 de C. V. AL DIRECTOR DE
LANIX (INCLUYE ACTUALIZACIÓN DE
AUDITORÍA MUNICIPAL
ANTIVIRUS)
7E2
A.
78BE8A33- 2.00 SERVICIO MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO A DOS
PARTICIPACIONES 1A96-4994- Booky Papelería y 5,800.00 COMPUTADORAS LENOVO, E *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
38,594.03 (RAMO 28) - RECURSOS INSTALACIÓN DE PAQUETERÍA
003604 31/12/2022 12,876.00 001274 31/12/2022 38,594.03 13/12/2022 8145- Consumibles, S. A. OFFICE.12 JUSTIFICATIVA RELATIVA A: 0.00 0.00
FEDERALES 12,876.00
547E1F9AA de C. V.
*LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD.
6D8
*BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO.
2DA7F84A-
36C6-4B63- Booky Papelería y 2.00 SERVICIO MANTENIMIENTO
13/12/2022 A0B6- Consumibles, S. A. 4,176.00 CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 2 0.00 0.00
28F344FAE de C. V. IMPRESORAS EPSON
5CB
TOTAL $19,022.92 $44,740.95 $40,102.03 $4,638.92 $19,022.92 $ 19,022.92 $0.00 $19,022.92
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO " A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
