Page 191 - 004 San Antonio Huitepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2022 ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC RESULTADO: AF-53

DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA

AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/004/2023 RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O STATUS

NÚM. LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS NO ATENDIÓ

APLICABLE

NÚMERO DE CONTRATO

OC-1 CONSTRUCCIÓN DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOR. ? Estimación tres y estimación cuatro finiquito de obra; no presenta ? No presenta documentación. El Municipio de San Antonio Huitepec no

INFIERNILLO

COP/MSAH/108/FAISM-DF/02/2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAnotas de bitácora de obra pública.presenta documentación que atienda la

189 observación realizada respecto a esta obra.

OC-2 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR ? No presenta las pruebas de hermeticidad de la tubería instalada. ? Reporte de prueba hidrostática, realizado por La documentación presentada acredita las

BOMBEO CON PANELES SOLARES.

SAN ANTONIO HUITEPEC ? Reporte fotográfico; de la estimación número dos finiquito, no la empresa “Laboratorio, Supervisión de pruebas de hermeticidad, el reporte fotográfico

COP/MSAH/108/FISMDF/07/2022

presenta evidencia fotográfica de la realización de conceptos Caminos y Puentes LASCAP”, de fecha 22 de y los croquis de ubicación de los trabajos

contratados y pagados. noviembre de 2022. ejecutados, de la estimación dos finiquito. ATENDIÓ

? De la estimación dos finiquito, no presenta los croquis de ubicación ? Reporte fotográfico de la estimación dos

de los trabajos ejecutados correspondientes a conceptos contratados y (finiquito).

pagados. ? Croquis de ubicación de los trabajos.

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES

PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022