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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA MODALIDAD: CONTRATO 3 DE 4
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII003
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANCHO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
LOCALIDAD: PASO ANCHO
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/005/2023
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS
UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
MEDIDA CONTRATADO P.U. DETERMINADO
VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
(PESOS) PRESENTADOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAESTIMACIÓN Y CFDICLAVECONCEPTOPAGADO SEGÚNDIFERENCIAHALLAZGOSARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOSATENDIÓNO ATENDIÓ
ESTIMACIONES OBSERVADA
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REP-AC- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO 1B1/1B1 PARA RECEPCIÓN DE PZA 32.00 30.00 2.00 $1,231.30 $ SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 $ 2,462.60 $ -
1V1/1V1 ACOMETIDA INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 30.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA
2,462.60 CANTIDAD DE 32.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 02.00 PZA'S, ASIMISMO, SE DETECTÓ
QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
EXCEDENTE.
CAB 1+1-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA ACOMETIDA MONOFASICA ML 1,125.00 625.00 500.00 $49.93 $ 24,965.00 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 PRESENTA OFICIO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA $ 24,965.00 $ -
AL(1+1) CAL 6. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE EMITIDO POR LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
HERRAMIENTA. PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 625.00 ML, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA ELÉCTRICA Y CIVIL, DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA 687.60 $ -
CANTIDAD DE 1,125.00 ML, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 500.00 ML, ASIMISMO, SE DETECTÓ AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA $ -
QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES ESTIMACIÓN 1. EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO -
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD MODIFICATORIO. 3,118.70 $
EXCEDENTE. -
568.78 $
AIS-CAR41MM SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR CARRETE DE 41 MM. INCLUYE: PZA 45.00 25.00 20.00 $34.38 $ OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES $
MATERIAL, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 7.00 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 EXCEDENTES NÚMERO MST/015/2022, DE FECHA 22 DE
DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE SEPTIEMBRE DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 25.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
687.60 CANTIDAD DE 45.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 20.00 PZA'S, ASIMISMO, SE DETECTÓ
QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES OFICIO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022, EMITIDO POR
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y
EXCEDENTE.
CIVIL, DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 2
CFDI: E2E73750-E2E0-45BD-
TRBJ COMP TRABAJOS COMPLEMENTARIOS FINIQUITO.
B24C-F4C298F40DE1
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES
DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE EXCEDENTES NÚMERO MST/022/2022, DE FECHA 20 DE
RETIRO DE POSTE EXISTENTE DE 9 A 11 METROS DE ALTURA, INCLUYE: PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 05.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA OCTUBRE DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE FECHA
ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.
RET-POT-01 PZA 5.00 2.00 $1,559.35 $ 3,118.70 CANTIDAD DE 07.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 02.00 PZA'S, ASIMISMO, SE DETECTÓ 17 DE OCTUBRE DE 2022. $
4.00 1.00
4.00 2.00 QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD DOCUMENTACIÓN DENOMINADA CONVENIO ADICIONAL AL
EXCEDENTE. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO CO
OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022.
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA
JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE DE MEDIA TENSION 1F-1H ENTREGA PZA 5.00 $568.78 $ 568.78 DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE OFICIO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022, EMITIDO POR MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA $
REST-EST-MT DE MATERIAL AL ALMACEN DE CFE, INCLUYE ACARREOS, HERRAMIENTA, PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 04.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
CANTIDAD DE 05.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 01.00 PZA, ASIMISMO, SE DETECTÓ CIVIL, DONDE ENLISTA LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES DE EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
EQUIPO Y MANO DE OBRA. QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES OBRA, REFERENTES A LA OBRA.
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
MODIFICATORIO.
EXCEDENTE.
RET-RET-MBT RETIRO DE RETENIDA EXISTENTE, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, PZA 6.00 $1,615.35 $ SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 $ 3,230.70 $ -
EQUIPO Y MANO DE OBRA. DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE
PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 04.00 PZA'S, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA
3,230.70 CANTIDAD DE 06.00 PZA'S, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 02.00 PZA'S, ASIMISMO, SE DETECTÓ
QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD
EXCEDENTE.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
