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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMODALIDAD: CONTRATO4 DE 4
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-LPEFIII003
176 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO ANEXO DAM-VIF-04-SEG-04
RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA: 2022 ANCHO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
LOCALIDAD: PASO ANCHO
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/005/2023
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLEN CON LAS CARACTERISTICAS ENCONTRADAS O POR
INCUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CONTRATADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CONTRATADO DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS
(PESOS)
PRESENTA OFICIO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022,
EMITIDO POR LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA
ELÉCTRICA Y CIVIL, DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA
ESTIMACIÓN 1.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES
EXCEDENTES NÚMERO MST/015/2022, DE FECHA 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE
FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
OFICIO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022, EMITIDO POR
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO RET-COND- RETIRO DE CONDUCTOR CAL ACSR 2 AWG. EN MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN, H-km 2.80 2.00 0.80 $3,444.49 $ 2,755.59 SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: CO-OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022 DE FECHA 26 LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA COMO EVIDENCIA $ 2,755.59 $ -
CFDI: E2E73750-E2E0-45BD- ACSR2-MB ENTREGA DEMATERIAL AL ALMACEN DE CFE INCLUYE: ENRROLLADO, DE AGOSTO DE 2022, DE ESTE CONCEPTO SEGÚN EL PRESUPUESTO DE OBRA CONTRATADO SE CIVIL, DONDE SOLICITA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE JUSTIFICATIVA QUE SOPORTA LA DECISIÓN DE LA
ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. PACTO LA EJECUCIÓN DE LA CANTIDAD DE 02.00 H-km, SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO PAGO LA VOLÚMENES EXCEDENTES DE LA ESTIMACIÓN 2 MODIFICACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE OBRA
B24C-F4C298F40DE1 CANTIDAD DE 02.80 H-km, EXISTIENDO UN EXCEDENTE POR 00.80 H-km, ASIMISMO, SE DETECTÓ FINIQUITO. EJECUTADOS, ASÍ COMO DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
QUE EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR CANTIDADES EXCEDENTES EXTRAORDINARIOS Y EL SOPORTE DEL CONVENIO
PARA ESTE CONCEPTO, POR LO ANTERIOR SE OBSERVA EL IMPORTE DE LA CANTIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES MODIFICATORIO.
EXCEDENTE. EXCEDENTES NÚMERO MST/022/2022, DE FECHA 20 DE
OCTUBRE DE 2022, REFERENTE A LA SOLICITUD DE FECHA
17 DE OCTUBRE DE 2022.
DOCUMENTACIÓN DENOMINADA CONVENIO ADICIONAL AL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO CO
OP/MSBL/FISMDF/117/PA/003/2022.
OFICIO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022, EMITIDO POR
LA CONTRATISTA CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA Y
CIVIL, DONDE ENLISTA LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES DE
OBRA, REFERENTES A LA OBRA.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $115,898.46 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA SUB-TOTAL $115,898.46 $0.00
16% I.V.A. $18,543.75 EL SEGIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $18,543.75 $0.00
ELABORÓ TOTAL PRELIMINARES. TOTAL $134,442.21
$134,442.21 $0.00
REVISÓ Y AUTORIZÓ
SUPERVISÓ
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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
