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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-16-SEG-17
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
153 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
BANCARIA
*NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET.
*NOPRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PARTICIPACIONES (RAMO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
001226 16/06/2022 8,000.00 000382 16/06/2022 8,000.00 28) - RECURSOS 8,000.00 8,000.00 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO. 0.00 8,000.00
FEDERALES *LA SOLICITUD DE PAGO CARECE DE LA
FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
*EL CONTRATO DE SERVICIOS ARTÍSTICOS
CARECE DE LA FIRMA DEL CONTRATANTE..
PARTICIPACIONES (RAMO *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET.
002092 05/10/2022 10,000.00 000651 05/10/2022 10,000.00 28) - RECURSOS 10,000.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 10,000.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
FEDERALES 10,000.00 *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO.
*EL CONTRATO DE SERVICIOS MUSICALES
CARECE DE LAS FIRMAS DEL
REPRESENTANTE DEL GRUPO Y DEL
CONTRATANTE.
*PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2023.
*NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL
PARTICIPACIONES (RAMO DIGITAL POR INTERNET.
002492 30/11/2022 7,800.00 000763 30/11/2022 7,800.00 28) - RECURSOS 7,800.00 7,800.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 7,800.00
FEDERALES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO.
002799 31/12/2022 17,583.74 000844 31/12/2022 17,583.74 31/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL CH-000026 *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL 0.00 17,583.74
NORTE, S.A., CUENTA DIGITAL POR INTERNET.
NÚMERO: 1106364696 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES (RAMO 17,583.74
*LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO.
002863 31/12/2022 5,735.00 000860 31/12/2022 10,318.00 28) - RECURSOS 5,735.00 *NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO 0.00 5,735.00
PRESENTÓ ESTADOS DE CUENTA
FEDERALES BANCARIOS.
TOTAL $191,286.24 $195,869.24 $116,202.50 $0.00 $8,000.00 *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL $0.00 $183,286.24
DIGITAL POR INTERNET.
SUPERVISÓ *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
5,735.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
____________________________________________ *LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL GASTO.
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ *EL PAGO INCLUYE EL PAGO DE OTROS
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA GASTOS.
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
$ 183,286.24
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE A EJERCICIO FICAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
________________________________________ ________________________________________ _________________________________________
C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
