Page 312 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-43-SOL-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA BANCARIA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SESIÓN ORDINARIA 04/2023 DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023
EN LA QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO POR UN IMPORTE DE $290,000.00 MAS
I.V.A.
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* OFICIO CLP/0214/2023 DE FECHA 20 DE MARZO
1.- NO PRESENTÓ LA DEL 2023 Y CUADRO COMPARATIVO DE ÚNICO
DOCUMENTACIÓN PROVEEDOR
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * OFICIO DA-CA/08/2023 DE FECHA 02 DE ABRIL
RELATIVA A: DEL 2023 EN EL QUE JUSTIFICAN QUE ES EL ÚNICO
* LA AUTORIZACIÓN PROVEEDOR PARA LA * CONTRATACIÓN DEL
TRANSFERENCIA SERVICIOS DE 1 SERVICIO DE Elaboración de CORRESPONDIENTE SERVICIO
CLAVE DE RASTREO INGENIERIA Y DE
BANCO SANTANDER 20230518400140BET0 8D123692-9782- CONSTRUCCION programa emergente de * EL PROCEDIMIENTO DE * CONTRATO DE SERVICIOS MSJBTO-20184-AD-IF-
MÉXICO S.A. CUENTA 4DC6-AE53-
030405 30/12/2023 336,400.00 004040 18/05/2023 168,200.00 18/05/2023 NÚM. 18000207237 000428674350 168,200.00 05/05/2023 BAUMAR 336,400.00 recolección diferenciada, en el 336,400.00 CONTRATACIÓN 205/2023 DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2023 POR 336,400.00 0.00
C6E279E60BDB
municipio de San Juan Bautista * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN UN IMPORTE DE $336,400.00
Tuxtepec DE LOS SERVICIOS 3.- LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
*LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO SERVICIOS
FINAL DE LOS RECURSOS ACTA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA FÍSICA DE BIENES
2.- NO ACREDITO EL PAGO TOTAL Y/O SERVICIOS DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL
DE LA FACTURA AL CIERRE DEL 2023
EJERCICIO 4.- LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO FINAL DE
LOS RECURSOS
REPORTE FOTOGRÁFICO
5.- NO ACREDITÓ EL PAGO TOTAL DE LA
FACTURA AL CIERRE DEL EJERCICIO
PÓLIZA DE EGRESOS 004082; CONVENIO DE
TERMINACIÓN ANTICIPADA NÚMERO MSJBTO-
20184-AD-IF-205/2023; DICTAMEN TÉCNICO
RESPECTO AL PAGO DEL 50% AL PROVEEDOR
TOTAL $3,237,507.96 $2,768,867.96 $2,300,227.96 $3,237,507.96 $3,237,507.96 $3,237,507.96 $0.00
REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
7/7
