Page 397 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC. RESULTADO: AF-73
LOCALIDAD: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.
ENTIDAD FISCALIZABLE: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ

MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL OD-5 INDICADOR DE PRESENTÓ ESTIMACIÓN 03 (TRES):
OBSTÁCULOS DE 0.30 M. X 1.22 M. FABRICADA EN LÁMINA LISA
GALVANIZADA CALIBRE 16, FONDO REFLEJANTE COLOR BLANCO • CUERPO DE ESTIMACIÓN.
GRADO ALTA INTENSIDAD Y FRANJAS NEGRA, LA PELÍCULA
RETROREFLEJANTE DEBERÁ SER POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 25 DE • GENERADORES DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
TEMPERATURA ENTRE LOS 5° Y LOS 20OC. SOBRE UNA SUPERFICIE $
TAB.30X122 TOTALMENTE EXENTA DE IMPUREZAS Y NO DEBERÁ PRESENTAR PZA 3.00 3.00 $1,642.87 $ 4,928.61 ABRIL DE 2024, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO • CROQUIS DE UBICACIÓN. 4,928.61 0.00
BURBUJAS DE AIRE, EL REVERSO DEL TABLERO SERÁ EL PROPIO QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
GALVANIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NO SE EJECUTÓ. • REPORTE FOTOGRÁFICO.
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T.
• PLANO DE SEMAFORIZACIÓN.

• SABANA DE FINIQUITO.

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLÁSTICA PRESENTÓ ESTIMACIÓN 04 (CUATRO FINIQUITO):
COLOR AMARILLO, PARA PASOS PEATONALES DE 40 CM. DE
ANCHO X 4.5 M DE LARGO. EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE • CUERPO DE ESTIMACIÓN.
CONCRETO Y/O ASFALTO, SECADO RÁPIDO MÁXIMO 10 MINUTOS
A UNA TEMPERATURA DE 32°, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO, DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 25 DE • GENERADORES DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
TRAZO, LIMPIEZA DE LA ZONA, MAQUINARIA EQUIPO, $
CEBRA- HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA M 256.50 256.50 $289.59 $ 74,279.84 ABRIL DE 2024, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO • CROQUIS DE UBICACIÓN. 74,279.84 0.00
AMAR40 APLICACIÓN. P.U.O.T. M 39.50 QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
NO SE EJECUTÓ. • REPORTE FOTOGRÁFICO.

ESTIMACIÓN 04 • PLANO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.
(CUATRO FINIQUITO)
CFDI: 1E26603C-181C- • SABANA DE FINIQUITO.

4FAC-B689-
A9B71547F75E

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLÁSTICA PRESENTÓ ESTIMACIÓN 04 (CUATRO FINIQUITO):
COLOR BLANCO, PARA LINEAS DE ALTO DE 60 CM. DE ANCHO. EN
SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTO, • CUERPO DE ESTIMACIÓN.
CEBRA-BLA60 SECADO RÁPIDO MÁXIMO 10 MINUTOS A UNA TEMPERATURA DE
32°, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO, TRAZO, LIMPIEZA DE LA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 25 DE • GENERADORES DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
ZONA, MAQUINARIA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO $
NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. P.U.O.T. 39.50 $539.61 $ 21,314.60 ABRIL DE 2024, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO • CROQUIS DE UBICACIÓN. 21,314.60 0.00
QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
NO SE EJECUTÓ. • REPORTE FOTOGRÁFICO.

• PLANO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.

• SABANA DE FINIQUITO.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLÁSTICA PRESENTÓ ESTIMACIÓN 04 (CUATRO FINIQUITO):
COLOR BLANCO, PARA LINEAS DE LLEGADA DE 10 CM. DE ANCHO Y
30 METROS DE LONGITUD. EN SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE • CUERPO DE ESTIMACIÓN.
CONCRETO Y/O ASFALTO, SECADO RÁPIDO MÁXIMO 10 MINUTOS
CEBRA-BLA10 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 25 DE • GENERADORES DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
A UNA TEMPERATURA DE 32°, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO, $
TRAZO, LIMPIEZA DE LA ZONA, MAQUINARIA EQUIPO, M 278.65 278.65 $68.56 $ 19,104.24 ABRIL DE 2024, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO • CROQUIS DE UBICACIÓN. 19,104.24 0.00
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
APLICACIÓN. P.U.O.T. NO SE EJECUTÓ. • REPORTE FOTOGRÁFICO.

• PLANO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.

• SABANA DE FINIQUITO.

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