Page 398 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-05
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE OBRA: HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC. RESULTADO: AF-73
LOCALIDAD: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.
ENTIDAD FISCALIZABLE: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN VOLUMEN P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ

MEDIDA ESTIMACIONES OBSERVADO (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLÁSTICA PRESENTÓ ESTIMACIÓN 04 (CUATRO FINIQUITO):
COLOR BLANCO, PARA FLECHA SENCILLA DE FRENTE, PARA
VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR, EN SUPERFICIE DE • CUERPO DE ESTIMACIÓN.
RODAMIENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTO, SECADO RÁPIDO
FLECHAREC-1 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 25 DE • GENERADORES DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
MÁXIMO 10 MINUTOS A UNA TEMPERATURA DE 32°, INCLUYE: $
MICROESFERA DE VIDRIO, TRAZO, LIMPIEZA DE LA ZONA, PZA 11.00 11.00 $1,601.94 $ 17,621.34 ABRIL DE 2024, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO • CROQUIS DE UBICACIÓN. 17,621.34 0.00
MAQUINARIA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SU CORRECTA APLICACIÓN. P.U.O.T. NO SE EJECUTÓ. • REPORTE FOTOGRÁFICO.

• PLANO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.

• SABANA DE FINIQUITO.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLÁSTICA PRESENTÓ ESTIMACIÓN 04 (CUATRO FINIQUITO):

ESTIMACIÓN 04 COLOR BLANCO, PARA FLECHA VUELTA IZQUIERDA O DERECHA, • CUERPO DE ESTIMACIÓN.
(CUATRO FINIQUITO) PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR, EN SUPERFICIE DE
CFDI: 1E26603C-181C- RODAMIENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTO, SECADO RÁPIDO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 25 DE • GENERADORES DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
MÁXIMO 10 MINUTOS A UNA TEMPERATURA DE 32°, INCLUYE: $
4FAC-B689- FLECHACUR-1 MICROESFERA DE VIDRIO, TRAZO, LIMPIEZA DE LA ZONA, PZA 6.00 6.00 $1,794.10 $ 10,764.60 ABRIL DE 2024, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO • CROQUIS DE UBICACIÓN. 10,764.60 0.00
A9B71547F75E MAQUINARIA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
NO SE EJECUTÓ. • REPORTE FOTOGRÁFICO.

• PLANO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.

SU CORRECTA APLICACIÓN. P.U.O.T. • SABANA DE FINIQUITO.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TERMOPLÁSTICA PRESENTA ESTIMACIÓN 04 (CUATRO FINIQUITO):
COLOR BLANCO, PARA FLECHA DE FRENTE Y VUELTA IZQUIERDA O
DERECHA (MIXTA), PARA VELOCIDADES MENORES A 60 KM/HR, EN • CUERPO DE ESTIMACIÓN.
SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE CONCRETO Y/O ASFALTO,
FLECHAMIX-2 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE FECHA 25 DE • GENERADORES DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
SECADO RÁPIDO MÁXIMO 10 MINUTOS A UNA TEMPERATURA DE $
32°, INCLUYE: MICROESFERA DE VIDRIO, TRAZO, LIMPIEZA DE LA PZA 2.00 2.00 $2,151.01 $ 4,302.02 ABRIL DE 2024, SE CONSTATÓ QUE ESTE CONCEPTO • CROQUIS DE UBICACIÓN. 4,302.02 0.00
ZONA, MAQUINARIA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. P.U.O.T. NO SE EJECUTÓ. • REPORTE FOTOGRÁFICO.

• PLANO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.

• SABANA DE FINIQUITO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $941,647.54 SUB-TOTAL $ 941,647.54 $0.00
16% I.V.A. $150,663.61 16% IVA $ 150,663.61 $0.00
TOTAL $1,092,311.15 TOTAL $ 1,092,311.15 $0.00

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. FRANCISCO ROBERTO REVILLA CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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