Page 41 - San Juan Bautista Tuxtepec

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera INFORME FINAL DE AUDITORÍA
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el Resultado AF-70.

Respecto al proceso de contratación de las obras, presentó en copia certificada las tarjetas El siguiente resultado AF-71 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
de precios unitarios de dos obras observadas. transcribe a continuación:

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera (…)
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el Resultado AF-69. “RESULTADO: AF-71 CON OBSERVACIÓN

El siguiente resultado AF-70 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento
transcribe a continuación: del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, de las obras incluidas en la
muestra, respecto de la documentación comprobatoria, se observa que en una obra no presentan
(…) la documentación soporte documental consistentes en (relación de maquinaria y equipo, relación de
la plantilla de personal técnico y administrativo relacionado con la obra pública, contrato de
“RESULTADO: AF-70 CON OBSERVACIÓN arrendamiento de maquinaria complementaria, catálogo de conceptos de obra ejecutada, explosión
de insumos, generadores de obra ejecutada, listas de raya, facturas de materiales, reportes
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el al H. Ayuntamiento fotográficos, notas de bitácora, planos, etc.) respectivamente, con la que se pueda analizar, calcular,
del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, de las obras incluidas en la verificar, comprobar y ubicar que los volúmenes pagados estén acorde al proyecto realizado, por lo
muestra, respecto al proceso de ejecución de las obras, se constató que presentaron la relación de que se determina que existen pagos indebidos por el monto total de la obra como se desglosa a
maquinaria y equipo, así como la relación de la plantilla de personal técnico y administrativo continuación:
relacionado con la obra pública, sin embargo carecen de la firma y sello de la Autoridad Municipal,
asimismo no presenta el oficio de asignación del residente de obra, el oficio de asignación del NÚM. NOMBRE DE LA OBRA NÚMERO DE NOMBRE DEL IMPORTE
superintendente de obra y el escrito de la disposición del inmueble, observaciones presentes en dos CONTRATO CONTRATISTA DETERMINADO
obras como se relaciona en el anexo DAM-VIF-03. OAD-14 CONCLUSIÓN DE LA OBRA
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN $ 4,706,747.53
CAMINO EL DESENGAÑO-LA MINA DIRECTA DIRECTA
$ 4,706,747.53
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 8 fracción I y III, 60 y 61 de la Ley de Obras Públicas y TOTAL
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo anterior, esta Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve: Así mismo se observa que en seis obras, de las estimaciones presentadas, las notas de bitácora fueron
presentadas en copias a color, sin embargo, no son legibles, como se desglosa a continuación:

Solicitud de Aclaración. NÚM. NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD NÚMERO DE CONTRATO
SAN JUAN BAUTISTA MSJBT/20184-AD/FORTAMUN-
2023-OA/CPM/049/2024-SA-20 OC-17 HABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE TUXTEPEC 001/2023
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a la observación que se detalla en este TUXTEPEC. MSJBT/20184-IR/FORTAMUN-
resultado.” SAN JUAN BAUTISTA
OC-19 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA INTELIGENTE DE VIDEO- TUXTEPEC 003/2023
(…) VIGILANCIA EN EL C-2 (SEGUNDA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. SAN JUAN BAUTISTA MSJBT/20184-IR/IF-001/2023
TUXTEPEC
OC-20 REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SITIO DE MSJBT-20184-IR/IF-002/2023
ESPARCIMIENTO "PARQUE FLAMENCOS" UBICADO EN LA SAN JUAN BAUTISTA
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. TUXTEPEC
ejecución para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se
detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL-03. OC-21 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LAS INSTALACIONES DEL
DEPARTAMENTO DE LIMPIA PUBLICA ADJUNTO A LAS
INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC.

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