Page 64 - San Lucas Ojitlán

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-02
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN RESULTADO: AF-35
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

• NO PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

PÚBLICA. • PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA,

• NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2023.

• NO PRESENTÓ INVITACIÓN. • PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ EL ACTA DE

• NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. • PRESENTÓ INVITACIONES A LOS LICITANTES. EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE LICITACIÓN, INVITACIONES A LOS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. LICITANTES, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES,

OC-3 HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DICTAMEN DE LAS NO ATENDIÓ
BUENAVISTA
ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL • PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO Y LA INVITACIÓN AL CONTALOR

MSLO/232/FAISMUN/011/2023 PROCESO DE LICITACIÓN. TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. MUNICIPAL, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE

• NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO QUE SE

• NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. ECONÓMICAS. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

• NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO. • PRESENTÓ ACTA DE FALLO.

• NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO • PRESENTÓ INVITACIÓN AL CONTALOR MUNICIPAL.

DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

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