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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                      DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

CUENTA PÚBLICA: 2023                                                                                                                                                                                       ANEXO DAM-VIF-SOL-02
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLÁN                                                                                                                                                                RESULTADO: AF-35
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/061/2024

                                                                                                                                                          RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM.  NOMBRE DE LA OBRA                               DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE        ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR            VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS                          STATUS
      LOCALIDAD                                       TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA                           LA ENTIDAD FISCALIZABLE
      NÚMERO DE CONTRATO                              NORMATIVIDAD APLICABLE

                                                      • NO PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN

                                                      PÚBLICA.                                            • PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA,

                                                      • NO PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN.                  DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2023.

                                                      • NO PRESENTÓ INVITACIÓN.                           • PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN.                        UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ EL ACTA DE

                                                      • NO PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.   • PRESENTÓ INVITACIONES A LOS LICITANTES.              EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE LICITACIÓN, INVITACIONES A LOS

      CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA  • NO PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.        • PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.         LICITANTES, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES,
      VILLA DE GUADALUPE
OC-4  MSLO/232/FAISMUN/012/2023                       • NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y • PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.                          ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, DICTAMEN DE LAS       NO ATENDIÓ

                                                      ECONÓMICAS DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL • PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO Y LA INVITACIÓN AL CONTALOR

                                                      PROCESO DE LICITACIÓN.                              TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.                                 MUNICIPAL, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE

                                                      • NO PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES AL PROCESO DE LICITACIÓN, POR LO QUE SE

                                                      • NO PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS.           ECONÓMICAS.                                            DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

                                                      • NO PRESENTÓ ACTA DE FALLO.                        • PRESENTÓ ACTA DE FALLO.

                                                      • NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO • PRESENTÓ INVITACIÓN AL CONTALOR MUNICIPAL.

                                                      DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

                                                                                                          4 DE 12
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