Page 102 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-06
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC RESULTADO: AF-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/070/2024 RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ESTATUS
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
? DE LA ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO PRESENTÓ EL CUERPO
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SEGUNDA DE LA ESTIMACIÓN, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ NÚMEROS
? NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN,
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA LA GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE
REPORTE FOTOGRÁFICOY NOTAS DE BITÁCORA, CON LOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-5 MAZATECA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. FOTOGRÁFICO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL ATENDIÓ
QUE SE PUEDA ANALIZAR, CALCULAR Y COMPROBAR QUE LO LA OBSERVACIÓN.
TEMASCAL. DE CALIDAD Y NOTAS DE BITACORA, CON LOS QUE SE
PAGADO ESTÉ ACORDE AL PROYECTO.
MSMSO/FORTAMUN/278/002/2023 PUEDA ANALIZAR, CALCULAR Y COMPROBAR QUE LO
PAGADO ESTÉ ACORDE AL PROYECTO.
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA •DE LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO NO PRESENTA EL •DE LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO PRESENTA EL
2 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL. CROQUIS DE UBICACION, LAS NOTAS DE BITACORA Y CROQUIS DE UBICACION Y CFDI´S. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-6 TEMASCAL. CFDI´S. •DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO PRESENTA LOS LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
MSMSO/FAIMUN/278/017/2023. •DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO NO PRESENTA LOS GENERADORES DE OBRA.
GENERADORES DE OBRA.
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE
CONDUCION Y RED DISTRIBUCION PRIMERA ETAPA EN LA ? NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
OC-7 LOCALIDAD DE CABEZA DEL TIGRE . CONTROL DE CALIDAD. ? PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD. ATENDIÓ
CABEZA DE TIGRE.
MSMSO/FAISMUN/278/025/2023.
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