Page 104 - San Miguel Soyaltepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
CUENTA PÚBLICA: 2023 ANEXO DAM-VIF-SOL-06
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC RESULTADO: AF-42
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/070/2024 RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ESTATUS
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
? DE LA ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO PRESENTÓ EL CUERPO
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA ESTIMACIÓN, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ NÚMEROS
CAMPO DE FUTBOL Y VOLEIBOL EN LA LOCALIDAD DE GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE ? DE LA ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO PRESENTÓ NÚMEROS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE NO
OC-12 TEMASCAL, COLONIA RIVERA DE LA PRESA. FOTOGRÁFICO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN, REPORTE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ PRUEBAS DE ATENDIO
TEMASCAL. DE CALIDAD Y NOTAS DE BITACORA, CON LOS QUE SE FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITÁCORA. LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD.
MSMSO/FAIMUN/278/046/2023 PUEDA ANALIZAR, CALCULAR Y COMPROBAR QUE LO
PAGADO ESTÉ ACORDE AL PROYECTO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE AURELIO CASTILLO EN LA
OC-14 LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ? NO PRESENTA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ? PRESENTA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIO
SOYALTEPEC. DEL CONCRETO HIDRÁULICO. DEL CONCRETO HIDRÁULICO. LA OBSERVACIÓN.
LA REFORMA.
MSMSO/FAIMUN/278/050/2023.
? DE LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO PRESENTÓ EL
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CUERPO DE LA ESTIMACIÓN, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ
CAMPO DE FUTBOL Y BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN, ? DE LA ESTIMACIÓN UNO Y DOS FINIQUITO PRESENTÓ UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-15 TEMASCAL BARRIO EL ÁGUILA. REPORTE FOTOGRÁFICO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE UBICACIÓN, LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
TEMASCAL. CONTROL DE CALIDAD Y NOTAS DE BITACORA, CON LOS REPORTE FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITACORA.
MSMSO/FAISMUN/278/055/2023. QUE SE PUEDA ANALIZAR, CALCULAR Y COMPROBAR QUE LO
PAGADO ESTÉ ACORDE AL PROYECTO.
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