Page 160 - Santa María Peñoles

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" RESULTADO: AF-37

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AGENCIA AL PANTEÓN
DISTRITO: ETLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 MUNICIPAL 3° ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO TEPANTEPEC
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024 LOCALIDAD: SAN MATEO TEPANTEPEC
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

TIPO DE DOCUMENTO CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA CON MALA MONTO IRREGULAR HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
O COBRADA CALIDAD P.U. LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS)

• PRESENTÓ MINUTA DE ACUERDO DEL EJERCICIO FISCAL

2024, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, QUE

DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA EL LEVANTAMIENTO MANIFIESTA LO QUE A LA LETRA DICE: " DERIVADO DE LAS

CEMENTO GRIS CEMEX TON 44.50 12.01 $3,965.5200 $ 47,625.90 REALIZADO Y DEL ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES REALIZADAS POR PARTE DE LA ADITORIA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 47,625.90 $0.00
M2 720.00 PRESENTADA POR EL MUNICIPIO, SE DETERMINÓ QUE LA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. 2,040.63
CANTIDAD DE CEMENTO NECESARIO PARA EJECUTAR LOS FISCAL 2023, EN DONDE SE MANIFIESTA DE ACUERDO A SU $0.00

TRABAJOS FUE DE 56.51 TON, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA CRITERIO QUE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA $0.00
$0.00
DE 12.01 TON RESPECTO A LO FACTURADO. PAVIMENTACIÓN EN LA AGENCIA DE SAN MATEO $0.00

TEPANTEPEC, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES, SE

CFDI E89CE2DF-545E-44EE-833A- TRINIDAD LEANDRO LA CANTIDAD DE MALLA ELECTROSOLDADA NECESARIA REQUERÍAN 773.80 METROS CUADRADOS DE MALLA
3CD454ECE4C6 HERNANDEZ LOPEZ
PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS FUE DE 773.80 M2, ELECTROSOLDADA, POR LO CUAL SE HACE LA ACLARACIÓN

EXISTIENDO UNA DIFERENCIA DE 53.80 M2 RESPECTO A LO QUE LA CANTIDAD TOTAL OCUPADA REPORTADA EN LOS

FACTURADO. INSUMOS D EOBRA DE 720 METROS CUADRADOS DE MAYA

ELECTROSOLDADA FUERON LOS REQUERIDOS NECESARIOS

POR LO TANTO, SE CONSTATÓ QUE NO SE UTILIZÓ LA PARA REALIZAR LA OBRA YA QUE SE COLOCÓ ABARCANDO

MALLA ELECTROSOLDADA 6X6X10X10 53.80 $37.93 $ 2,040.63 CANTIDAD NECESARIA DE LOS INSUMOS PARA EJECUTAR LA EL ÁREA DE LA PAVIMENTACIÓN, REPORTANDO QUE NO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $

OBRA, POR LO QUE NO ACREDITA LA BUENA CALIDAD DE HUBO DESPERDICIOS, MERMAS O CUALQUIER OTRO QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

LOS TRABAJOS EJECUTADOS. FACTOR QUE REQUIEIERA MAYOR CANTIDAD DE MALLA

ELECTROSOLDADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

PAVIMENTO.

SUB-TOTAL $ 49,666.53 SUB-TOTAL $ 49,666.53
16% I.V.A. $ 7,946.64 16% I.V.A. $ 7,946.64
$ 57,613.17 $ 57,613.17
TOTAL DE CFDI TOTAL DE CFDI

ELABORÓ AUTORIZÓ

_____________________________________ _________________________________
C. RICARDO CARRILLO REYES C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

1 DE 1