Page 156 - Santa María Peñoles
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA PEÑOLES ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/112/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR
LOCALIDAD
NÚM. OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA • PRESENTÓ LAS NOTAS DE BITÁCORA ELECTRÓNICA
OC-2 COMUNIDAD DE RIO CONTRERAS • NO PRESENTÓ LAS NOTAS DE BITÁCORA DE LAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECCIÓN DE LAS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ.
RÍO CONTRERAS ESTIMACIONES 01 (UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO. ESTIMACIONES 01 (UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO. OBSERVACIÓN.
OP/FAISMUN/MSMP/426/14/2023
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA • NO PRESENTÓ EL CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). • PRESENTÓ CUERPO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO).
OC-4 COMUNIDAD DE RIO DE MANZANITA • NO PRESENTÓ LOS CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ ATENDIÓ.
RIO MANZANITA TRABAJOS EJECUTADOS DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). EJECUTADOS DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). LAS OBSERVACIONES.
OP/FAISMUN/MSMP/426/16/2023
• NO PRESENTÓ EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA • PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA
MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y RASTREOS EN DIVERSAS EJECUTADA. EJECUTADA.
LOCALIDADES DE LA POBLACION DE SANTA MARIA PEÑOLES • NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA EJECUTADA. • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OAD-6 SANTA MARÍA PEÑOLES • PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA, SIN EMBARGO, DESCRIBE • PRESENTÓ NOTAS DE BITÁCORA QUE CORROBORAN LA LAS OBSERVACIONES. ATENDIÓ.
FAISMUN/MSMP/426/33/2023 LOCALIDADES DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS, QUE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON EL PLANO Y
NO CORRESPONDEN CON EL PLANO Y GENERADORES DE GENERADORES DE OBRA PRESENTADOS.
OBRA PRESENTADOS.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA OBRA
COMUNIDAD DE RIO V • NO PRESENTÓ EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA • PRESENTÓ CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
RIO V LAS OBSERVACIONES.
OAD-7 FAISMUN/MSMP/426/14/2023 EJECUTADA. EJECUTADA. ATENDIÓ.
• NO PRESENTÓ LOS GENERADORES DE OBRA EJECUTADA. • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA EJECUTADA.
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