Page 6 - Santa Maria Xadani

INFORME FINAL DE AUDITORÍA La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes Debido a lo anterior, este resultado AC-02 permanece sin observaciones.
transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
El siguiente resultado AC-03 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de
Fueron presentadas copias certificadas del Acta de Integración del Consejo de Desarrollo Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023 de fecha 27 de marzo de 2023, así como del Acta
de Priorización de Obras, Acciones y Proyectos del Consejo de Desarrollo Social Municipal (…)
ejercicio fiscal 2023 de fecha 03 de abril de 2023, el Acta de Aprobación del Plan Municipal
de Desarrollo de fecha 12 de agosto (SIC), y el Plan Municipal de Desarrollo del periodo 2022- “RESULTADO: AC-03 SIN OBSERVACIÓN
2024.
La Entidad Fiscalizable, no realizó el proceso de Entrega-Recepción de la Administración Municipal en
Con relación a la publicación de dicho Plan Municipal, la Entidad Fiscalizable manifiesta en el ejercicio fiscal 2023, toda vez que esta Administración Municipal comprende el periodo del 01 de
el escrito de fecha 05 de septiembre de 2024, que una vez que se tenga la validación del enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024.
Instituto de Planeación para el Bienestar, el Plan será publicado en la Gaceta Municipal, por
lo que, presentó la impresión de pantalla de correo electrónico enviado desde la cuenta Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación
sistemas.planeacion@oaxaca.gob.mx, donde se menciona que fue recibido el Plan alguna, respecto a este resultado.”
Municipal de Desarrollo para su revisión.
(…)
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo Debido a lo anterior, este resultado AC-03 permanece sin observaciones.
como atendido el resultado AC-01.
El siguiente resultado AC-04 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de
El siguiente resultado AC-02 SIN OBSERVACIÓN, fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
(…)
(…)
“RESULTADO: AC-04 SIN OBSERVACIÓN
“RESULTADO: AC-02 SIN OBSERVACIÓN
De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se constató que
De la revisión y análisis a la documentación e información presentada por el Municipio, relativa a los presentó los Contratos de cuentas bancarias, Estados de Cuenta y conciliaciones bancarias del
documentos normativos básicos, procesos y normativa, se observa lo siguiente: ejercicio fiscal 2023, correspondientes al Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios,
a) Presentó la Estructura Orgánica del Ayuntamiento, Manual de Organización y Manual de y Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
procedimientos, correspondientes al periodo 2022-2024, todos estos documentos con la Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); constatando que
impresión en la gaceta Municipal de fecha 2 de mayo de 2022. aperturaron cuentas bancarias productivas específicas para cada fondo o programa de manera
mancomunada; así mismo, se identificó que fueron registrados los ingresos recibidos por la Secretaría
b) De igual manera, presentó el Bando de Policía y Gobierno, así como el Código de Ética y de Código de Finanzas en cada una de la cuentas bancarias y no se realizaron traspasos entre las cuentas
de Conducta, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos mediante actas de cabildo bancarias aperturadas. Como se detalla a continuación:
de fechas 22 y 28 de abril de 2022, respectivamente; con impresión en la Gaceta Municipal de
fecha 28 de abril de 2022. INSTITUCIÓN BANCARIA RAMO Y FONDO NÚMERO DE FIRMAS MANCOMUNADAS
CUENTA
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación Banco Mercantil del Norte S.A. RAMO 28, Participaciones a Entidades
alguna, respecto a este resultado.” Institución de Banca Múltiple Federativas y Municipios 1214121262 ÓSCAR SÁNCHEZ GUERRA
JOSÉ JIMÉNEZ LUIS
(…) Grupo Financiero Banorte RAMO 33 Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y 1214123136 ÓSCAR SÁNCHEZ GUERRA
Banco Mercantil del Norte S.A. JOSÉ JIMÉNEZ LUIS
Institución de Banca Múltiple de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FAISMUN)
Grupo Financiero Banorte

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