Page 25 - Santiago Jocotepec
P. 25

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC                                                                                                                                                                     ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: CHOÁPAM, OAXACA                                                                                                                                                                                                         RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/125/2024

                                                                                                                                                                 RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM.   NOMBRE DE LA OBRA                                   DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE     ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS              VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS           STATUS
OC-12  LOCALIDAD                                           TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA                                                                                                                        ATENDIÓ.
OC-13  OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO         NORMATIVIDAD APLICABLE                                                                                                                                                 ATENDIÓ.

       REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR LA LOCALIDAD DE  • NO PRESENTA MEMORIA DESCRIPTIVA.               • MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA
       LA ESPERANZA.                                       • NO PRESENTA MEMORIA DESCRIPTIVA.
       LA ESPERANZA.                                                                                        ESPERANZA.                                           OBSERVACIÓN.
       MSJ/RG33-FIII/M468/OP-18/2023
       CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA                                                            • MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA ALICIA.  UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ LA
       LOCALIDAD DE LA ALICIA                                                                                                                                    OBSERVACIÓN.
       'LA ALICIA
       MSJ/RG33-FIII/M468/OP-22/2023

       ELABORÓ                                                                                                                                                                 AUTORIZÓ

       _________________________________________                                                                                                                               _________________________________________
             C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ                                                                                                                                                C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
                               AUDITOR
                                                                                                                                                                                DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

                                                                                                                        3 DE 3
   20   21   22   23   24   25   26   27   28