Page 26 - Santiago Jocotepec

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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO JOCOTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: CHOÁPAM, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR . RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/125/2024 LOCALIDAD: EL PORVENIR
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

A6 TERREPLENES EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO PRESENTADO POR LA

ENTIDAD FISCALIZABLE NO CUMPLE CON LAS

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE

ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE CON MATERIAL DE BANCO AL FUERON CONTRATADOS YA QUE SE MENCIONA LA DIVERSOS CONCEPTOS DE OBRA CORRESPONDIENTES A UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
CFDI: 954CDF39-0656- 90% P.V.S.M., INCLUYE: EXTENDIDO DE MATERIAL, INCORPORACIÓN DE
14101-015 AGUA, HOMOGENIZADO, COMPACTADO EN CAPAS DE 2º CM DE M3 2800.00 0.00 2800.00 $137.71 $ 385,588.00 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES, SIN LA ESTIMACIÓN 01 (FINIQUITO), DONDE SE APRECIA LA LA OBSERVACIÓN. $ 385,588.00 $0.00
4A5C-9029-02E04301E6ED ESPESOR, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.
EMBARGO, NO SE APRECIA QUE SE ESTÉ REALIZANDO LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON MAQUINARIA $0.00
$0.00
COMPACTACIÓN CON EL EQUIPO QUE HACEN MENCIÓN TIPO VIBROCOMPACTADOR VAP 70. $0.00

EN SU TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS COMO ES EL

VIBROCOMPACTADOR VAP 70.

SUB-TOTAL $385,588.00 SUB-TOTAL $385,588.00
16% I.V.A. $61,694.08 16% I.V.A. $61,694.08

TOTAL $447,282.08 TOTAL $447,282.08

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JESÚS DAVID HERNÁNDEZ PÉREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"