Page 12 - Santiago Laollaga

INFORME FINAL DE AUDITORÍA La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes El siguiente Resultado: AD-09 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que
transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: se transcribe a continuación:

CONGRUENCIA DE LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) RESPECTO AL (…) SIN OBSERVACIÓN
REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
RESULTADO: AD-09

Respecto a que, no presentó evidencia de las Modificaciones aprobadas de la Matriz de CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL GASTO DE LOS PROGRAMAS
Indicadores para Resultados (MIR), la Entidad Fiscalizable presentó acta de sesión
extraordinaria de cabildo para realizar la modificación de los programas presupuestarios del Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las metas de gasto, en relación con los recursos
presupuesto de egresos; presentó Matriz de indicadores para resultados (MIR) asignados a los programas presupuestarios reportados en la cuenta pública 2023 y comprobar el
correspondientes al presupuesto de egresos modificado del ejercicio 2023, donde se verificó costo total de las acciones reportadas como realizadas en relación con el importe modificado y
el total de las metas programadas correspondiente al total de las obras y acciones devengado para los mismos, se analizó el reporte de programas presupuestarios por obra y acción
reportadas. de la Cuenta Pública 2023, constatando que se registraron obras y acciones; por lo que acredita con
un 97.47 % del cumplimiento de las metas del gasto programado para los programas, según
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera información de la cuenta pública 2023.
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el Resultado: AD-07. (…)

Debido a lo anterior, este Resultado AD-09 permanece sin observaciones.

El siguiente Resultado: AD-08 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que RDEISCUTMAMENENDE RESULTADOS
se transcribe a continuación:
EEnsteasAteuidniftoorrmíaeSufinpaelrisoer ddeetFeirsmcainliazanclioósnsdigeul iEesntatedsoredseuOltaaxdaocsaq, udeetseermdeintaallqauneaecl oMnutninicuiapcioiódne:

(…) Santiago Laollaga, Distrito de Tehuantepec, Oaxaca, cumplió con lo establecido en las

RESULTADO: AD-08 SIN OBSERVACIÓN rdreeissNspuuo.lolttDasaedidcooiosnceosnletegnaNiúldemosesyroenndoeeramsctceaiótIninvfaosrma elaFsinqauledeesRAteáucodomibteolingrdíaaa.dcioón, por las rOabzsoernveasdoexpuSeoslvteanstaedno los

AD-01 SIN OBSERVACIÓN --- --- ---

VERIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS OBRAS PÚBLICAS NoAoD-m02ito m20e2n3-cOioAn/CaPrMq/1u2e7/2la02A4u-RdEi-t0o2ría Superior dReecFoismceanldizaaccióinón del EstadoSIde Oaxaca SeIjercerá

De la documentación solicitada al Ayuntamiento del Municipio de Santiago Laollaga, Distrito de lasADa-c0c3 ion2e0s23q-uOeA/CcPoMrr/e12s7p/2o0n24d-aRnE-0c3onforme a laReLecoymdeendFaicsicónalización SupSeI rior y RendSicI ión de
Tehuantepec, Oaxaca, relativa a los expedientes técnicos de las obras objeto de revisión, para Cuentas del Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables.
verificar el cumplimiento de metas de los programas, se constató que la Entidad Fiscalizable presentó AD-04 SIN OBSERVACIÓN --- --- ---
la documentación técnica de las obras públicas ejecutadas a través de los Programas
Presupuestarios reportadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023, los cuales se integran del AD-05 2023-OA/CPM/127/2024-RE-05 Recomendación SI SI
oficio de autorización y/o aprobación; anexo financiero o técnico de obra; planos del proyecto; croquis
de microlocalizacion y macrolocalizacion; acta de integración del comité de obras; padrón de AD-06 2023-OA/CPM/127/2024-RE-06 A T E N TA RMecEoNmeTnEdación SI SI
beneficiarios, contrato de obras públicas; croquis de localización de los trabajos ejecutados; reporte AD-07 2023-OA/CPM/127“/2E0L2R4-ERSEP-0E7TO AL DERECHReOcoAmJeEnNdOacEióSn LA PAZ” SI SI
fotográfico georreferenciado; acta de entrega recepción del municipio a los beneficiarios; acta de
entrega recepción de la instancia responsable de su operación y mantenimiento; sabana finiquito de AD-08 SIN OBSERVACIÓN --- --- ---
obra y acta entrega recepción del contratista al municipio.
AD-09 SIN OBSERVACIÓN --- --- ---
(…)
L.C.P. SARAHÍ NORIEGA RICÁRDEZ

TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

Debido a lo anterior, este Resultado: AD-08 permanece sin observaciones.

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