Page 107 - Santiago Pinotepa Nacional
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-03-SOL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-49
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
? OFICIO No: DOP/MSPNO/0764/2023 CON FECHA DE 17 DE JULIO DEL
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ? NO PRESENTÓ SOPORTE DE CONVENIO MODIFICATORIO DE 2023 DONDE MENCIONA LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS
CALLE 7° ORIENTE EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO MONTO. UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-12 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ? NO PRESENTÓ SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
? NOTAS DE BITACORA, PRESUPUESTO, NÚMEROS GENERADORES Y
MSPN/F-III/M482/AD/016/2023 UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS COMO SOPORTE DEL CONVENIO
MODIFICATORIO.
? OFICIO No: DOP/MSPNO/0765/2023 CON FECHA DE 14 DE AGOSTO DEL
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ? NO PRESENTÓ SOPORTE DE CONVENIO MODIFICATORIO DE 2023 DONDE MENCIONA LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS
CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE PIE DEL CERRO. MONTO. UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-25 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ? NO PRESENTÓ SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
? NOTAS DE BITACORA, PRESUPUESTO, NÚMEROS GENERADORES Y
MSPN/F-III/M482/AD/031/2023.. UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS COMO SOPORTE DEL CONVENIO
MODIFICATORIO.
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