Page 108 - Santiago Pinotepa Nacional
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-03-SOL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-49
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA ? OFICIO No: DOP/MSPNO/0766/2023 CON FECHA DE 15 DE SEPTIEMBRE
CALLE 15° PONIENTE ENTRE LA CALLE 11° SUR Y LA CALLE 7° SUR,
COLONIA 5 DE MAYO. ? NO PRESENTÓ SOPORTE DE CONVENIO MODIFICATORIO DE DEL 2023 DONDE MENCIONA LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS
SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MONTO.
OC-30 MSPN/F-III/M482/IR/012/2023 ? NO PRESENTÓ SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
UNITARIOS EXTRAORDINARIOS.
? NOTAS DE BITACORA, PRESUPUESTO, NÚMEROS GENERADORES Y LA OBSERVACIÓN.
TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS COMO SOPORTE DEL CONVENIO
MODIFICATORIO.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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