Page 144 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-33-SOL
NOMBRE DE LA OBRA: '"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL JARDIN RESULTADO: AF-56
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 DE NIÑOS DE LA AGENCIA DE CERRO DE LA ESPERANZA"
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 LOCALIDAD: 'CERRO DE LA ESPERANZA
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CON MALA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES CALIDAD (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

A3 PAVIMENTO HIDRÁULICO

ESTIMACIÓN (DOS) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ML 334.60 334.60 $86.29 $ DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $28,872.63
CFDI: 0DD233EF- GUARNICIONES CON PINTURA TRAFICO COMEX A SE CONSTATÓ QUE LA PINTURA UTILIZADA PARA LA CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
306-PYP-05-011 GUARNICIÓN A BASE DE CONCRETO, PRESENTA SIN EMBARGO NO SE PUEDE CORROBORAR QUE SE
CDCB-44F6-B2BC- DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y 28,872.63 DETERIOROS CONSISTENTES EN DESPRENDIMIENTO REPORTE FOTOGRÁFICO. HAYAN SUBSANADO LOS TRABAJOS DE MALA
9C701036E623 HERRAMIENTA. DE LA PINTURA, ASI COMO PARTES QUE YA NO SE CALIDAD, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
APRECIA LA MISMA, EVIDENCIANDO LA MALA ATENDIÓ LAS OBSERVACIONES.
CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $28,872.63 SUB-TOTAL $28,872.63
16% I.V.A. $4,619.62 16% I.V.A. $4,619.62
TOTAL TOTAL $0.00
$33,492.25 $0.00 $33,492.25

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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