Page 140 - Santiago Pinotepa Nacional

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-29-SOL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
RESULTADO: AF-55
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: ' "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL"
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/130/2024 LOCALIDAD: 'SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

A23 INSTALACIÓN ELECTRICA

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INSTALACION LOTE 1.00 0.00 1.00 $17,812.39 $ 17,812.39 $0.00 $ 17,812.39
ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE
QUIPO DE BOMBEO, INCLUYE: ARRANCADORES,
INTELEC-001
CENTRO DE CARGA, CABL SUMERGIBLE,
INTERRUPTOR, ACARREO DE MATERIAL, MANO DE
OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

A32 FONTANERIA

ESTIMACIÓN (DOS) 14403-057 TUBO PEAD LISO HIDRÁULICO RD-13.5 DE 3" DE ML 535.00 0.00 535.00 $297.59 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $ 159,210.65
DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION, $ 159,210.65 CONSTATÓ QUE PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO,
UNIONES POR MEDIO DE TERMOFUSION, MANO DE SIN EMBARGO NO SE PUEDE CORROBORAR QUE SE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. LEVANTAMIENTO REALIZADO SE CONSTATO QUE REPORTE FOTOGRÁFICO. HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS CONFORME A LO
ESTOS CONCEPTOS NO FUERON EJECUTADOS. CONTRATADO Y PAGADO, POR LO QUE SE
DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN..

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PZA 2.00 0.00 2.00 $7,769.04 $ 15,538.08 $0.00 $ 15,538.08
SECCIONAMIENTO DE 3", CON MPAQUES DE
14403-0263 NEOPRENO Y TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL CON
TUERCA, INCLUYE: MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE PEAD RD-11 PZA 1.00 0.00 1.00 $910.08 $ 910.08 $0.00 $ 910.08
DE 3" DE DIAMETRO, INCLUYE: UNIONES POR MEDIO DE
TERMOFUSION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $291,031.80 SUB-TOTAL $0.00 $291,031.80
16% I.V.A. $46,565.09 16% I.V.A. $0.00 $46,565.09
TOTAL $337,596.89 TOTAL $0.00 $337,596.89

ELABORÓ AUTORIZÓ

_____________________________________ _________________________________________
C. MICHEL ANAI CARRASCO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

2 DE 2