Page 26 - San Francisco Lachigoló

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA:AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMODALIDAD:CONTRATO2 DE 2
ENTIDAD FISCALIZADA: AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
24AUDITORÍA NÚM.: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/-012019 ANEXO DAM-VIF-02- SEG-02
OBSERVACIÓN: RESULTADO: ASE-11
2019
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OA/SFCPM/SEM/004/2022
VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS ETAPA 2

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

RL-V010 RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCL. M3 68.76 0.00 68.76 $94.60 $ 6,504.70 $ -$ 6,504.70
TRASPALEO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE
EST. 2 FINIQUITO

CFDI CONSTATÓ QUE ESTOS CONCEPTO EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA

CA959C73-EDE9-441E-9DA7- BOMBEO PERTENECIENTES A LA ESTIMACION 2, NO SE ARGUMENTO NI DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN $-

406E8B8F205D SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA ZONA DE RIEGO, EJECUTARON.

BOM050 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA MANO DE PZA 1.00 0.00 1.00 $37,993.68 $ 37,993.68 $ -$ 37,993.68

OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SUB-TOTAL $177,325.47 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $ - $ 177,325.47
16% I.V.A. $28,372.08 SEGUIIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $ - $ 28,372.08
TOTAL PRELIMINARES
$205,697.55 TOTAL $ - $ 205,697.55

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."