Page 24 - San Francisco Lachigoló

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA:AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMODALIDAD:CONTRATO2 DE 2
ENTIDAD FISCALIZADA: AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
22AUDITORÍA NÚM.: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" SUB-SUBCUENTA: 12354-03-25-FIV/-012019 ANEXO DAM-VIF-SEG-01
OBSERVACIÓN: RESULTADO: ASE-10
2019
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ NOMBRE DE OBRA: MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OA/SFCPM/SEM/004/2022
FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA ETAPA 2

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

(PESOS)

CASETA DE CLORACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT DE CLORACION PARA SUMINISTRAR 0.081

KG DE CLORO POR DIA, COMPUESTO POR BIDON DE 200 LITROS, NIPLES DE

K-CLR0L PVC, VALVULA COMPUERTA PCV 1/2", MANGUERA TRANSPARENTE DE 1/2" Y KIT 1.00 0.00 1.00 $20,447.99 $ 20,447.99 $ -$ 20,447.99
3/8", CONEXIONES NECESARIAS, ARANDELAS, ABRAZADERAS TIPO OMEGA,

PASO PVC 1", TAPON HEMBRA Y FLOTADOR DE UNICEL. INCLUYE: INSTALCION,

HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO

EST. 1 H-SU177G SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CON CONCENTRACIÓN, PZA 1.00 0.00 1.00 $989.42 $ 989.42 DE LA ESTIMACIÓN No. 1, NO PRESENTA EL MUNICIPIO NO PRESENTÓ EL MUNICIPIO NO ATENDIÓ LA $ -$ 989.42
CFDI PRESENTACION EN PORRÓN DE 62 KG. INCLUYE: ELEVACION Y RECIPIENTE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE ARGUMENTO NI DOCUMENTACIÓN OBSERVACIÓN
50C1CDD3-4005-420B-98B9- LA REALIZACIÓN DE ESTOS CONCEPTOS DE
D7F182169B89
OBRA.
COMP- SUMINISTRO DE COMPARADORES CLORIMÉTRICOS MARCA WALLACE &
CL010 TIERNAN MODELO 50.301 PARA MEDIR CLORO RESIDUAL Y PH PZA 1.00 0.00 1.00 $1,978.84 $ 1,978.84 $ -$ 1,978.84

H-SU152G SUMINISTRO DE MASCARILLA PARA GASES Y POLVO MODELO 1400. INCLUYE: PZA 1.00 0.00 1.00 $184.70 $ 184.70 $ -$ 184.70
LENTES Y REPUESTOS

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SUB-TOTAL $184,735.03 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $ -$ 184,735.03
16% I.V.A. $29,557.60 SEGUIIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $ -$ 29,557.60
PRELIMINARES
TOTAL $214,292.63 TOTAL $
- $ 214,292.63

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."