Page 66 - San Francisco Jaltepetongo
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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
64 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" ANEXO DAM-VIF-05-SEG-05
RESULTADO: ASE-17
CUENTA PÚBLICA: 2017 Y 2019 MODALIDAD: CONTRATO
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/006/2022 NOMBRE DE OBRA: EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
LOCALIDAD: YUXAÑO
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME ESPECÍFICO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACION VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ POR ATENDER
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTUFAS ECOLOGICAS
ESTRUCTURA (PESOS)
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO EN
FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ACABADO CON LLANA LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTA BLANCO Y NEGRO SIN EMBARGO LA
2 METÁLICA, ARMADO CON VARILLA DEL NO.3 (3/8”) A CADA 40 CM. EN AMBOS M2 36.12 0.00 36.12 $563.41 $ 20,350.37 UNA FOTOGRAFÍA EN LA QUE SE PUEDE PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO EN IMAGEN NO ES LEGIBLE PARA SU $ -$ 20,350.37
SENTIDOS, INCLUYE; MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APRECIAR EL FIRME DE CONCRETO YA BLANCO Y NEGRO ANÁLISIS, CABE HACER MENCIÓN QUE
CONSTRUIDO, SIN EMBARGO, NO MUESTRA CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DEL
NIVELACIÓN, CIMBRADO COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
EVIDENCIA DE QUE SE REALIZÓ EL ARMADO DE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO, POR LO
VARILLA DE 3 (3/8”). QUE SE DETERMINA QUE NO ATIENDE LA
EST. 2 OBSERVACIÓN.
CFDI: CEA932F6-7391-4E6A-
8817-EC71E9AE95A4 DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE
LA ESTIMACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTA PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO EN
LOSA DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2, ARMADA CON UNA FOTOGRAFÍA EN LA QUE SE APRECIA LOS BLANCO Y NEGRO SIN EMBARGO LA
VARILLA DEL NO. 3 (3/8”), CADA 25 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; 44.52 0.00 44.52 $918.63 $ 40,897.41 MUROS BAJOS DE LA ESTUFA ECOLÓGICA, PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO EN IMAGEN NO ES LEGIBLE PARA SU $ -$ 40,897.41
4 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CIMBRADO ACABADO M2 ANTES DE SER COLOCADA LA CIMBRA PARA LA BLANCO Y NEGRO ANÁLISIS, CABE HACER MENCIÓN QUE
LOSA, SIN EMBARGO, NO MUESTRA EL PROCESO
COMÚN, ARMADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DEL
HERRAMIENTA. DE CONSTRUCCIÓN DE LA LOSA CON LA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO, POR LO
UTILIZACIÓN DEL ARMADO DE VARILLA DE 3 QUE SE DETERMINA QUE NO ATIENDE LA
(3/8”). OBSERVACIÓN.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 SUB-TOTAL $40,897.41 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO PARA EL SUB-TOTAL $ - $40,897.41
16% I.V.A. $6,543.59 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES 16% I.V.A. $ - $6,543.59
TOTAL PRELIMINARES.
$47,441.00 TOTAL $ - $47,441.00
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ DANIEL CANSECO GUTIÉRREZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
