Page 152 - San Cristóbal Amatlán

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1

150 ANEXO DAMA-DVIF-02-SEG-02
CUENTA PÚBLICA: 2019 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA RESULTADO: ASE-07
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA.
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/010/2021 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-F30112019
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS. NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.00X30.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO CLAVE

20DPB2325C.
LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL AMATLÁN

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA (PESOS)

1 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 20.00X30.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA RUFINO TAMAYO CLAVE 20DPB2325C.
1.2.1 PISOS

ESTIMACIÓN UNO ROTULACION DE LÍNEAS DE JUEGO

CFDI: FDC51870-D70F-11E9- PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA DE EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN

AB29-2153AEDFCD36 (BASQUETBOL, FUTBOL Y VOLEIBOL), DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, SE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE
PU-ROTULO-LINE $
LOTE. 1.00 0.00 1.00 $4,270.04 $ 4,270.04 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN. -$ 4,270.04
5 CMS DE GROSOR CON PINTURA ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE
ESTE CONCEPTO DE OBRA.
ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO CONCEPTO.

DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SUB-TOTAL $4,270.04 SUB-TOTAL $0.00 $4,270.04
16% I.V.A. $683.21 16% I.V.A. $0.00 $683.21
ELABORÓ TOTAL TOTAL $0.00
$4,953.25 $4,953.25
________________________________________
C. GERMAN ADRIAN GONZÁLEZ SALGADO SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
AUDITOR
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C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECIÓN FISÍCA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."