Page 154 - San Cristóbal Amatlán

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2019AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 DE 1
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
152 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" ANEXO DAMA-DVIF-04-SEG-04
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA. RESULTADO: ASE-09
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/010/2021 MODALIDAD: CONTRATO
SUB-SUBCUENTA: 12354-02-25-OBRA004F3
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS CONCEPTOS DE OBRA. NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTO DOMINGO, SEGUNDA ETAPA.

LOCALIDAD: SAN CRISTÓBAL AMATLÁN

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
DE DETERMINAD
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO DETERMINAD P.U. HALLAZGOS
1 MEDIDA $11.18 O (PESOS)
DIFERENCIA ARGUMENTO Y/O VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
SEGÚN A EN LA

OBSERVADA

ESTIMACION REVISIÓN

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTO DOMINGO, SEGUNDA ETAPA.

1.1 EMISOR

ESTIMACIÓN UNO 1.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES
CFDI: 84B0A564-911C-
TRAZO Y NIVELACION DE LOS RAMALES Y LINEAS EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE
11E9-9E8D-
AB63FAB706DD DE TUBERIA CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, LA ESTIMACIÓN PRESENTA EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN

PU-TZOTOP- INCLUYE: MAQUILADO DE PLANOS, AYUDANTE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ESTE NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE - $ 14,817.19
$
ML 1,325.33 0.00 1,325.33 $ 14,817.19 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN.
ATIENDA LA OBSERVACIÓN REALIZADA A
DREN ESPECIALIZADO, COLOCACIÓN DE MARCAS Y CONCEPTO, SIN EMBARGO, NO
ESTE CONCEPTO DE OBRA.
FIJADO DE PUNTOS Y BANCOS DE NIVEL, EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE

HERRAMIENTA MENOR. LOS TRABAJOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019. SUB-TOTAL $14,817.19 SUB-TOTAL $0.00 $14,817.19
16% I.V.A. $2,370.75 16% I.V.A. $0.00 $2,370.75
TOTAL $17,187.94 TOTAL $0.00 $17,187.94

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GERMAN ADRIAN GONZÁLEZ SALGADO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECIÓN FISÍCA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."