Page 194 - Santa María Huazolotitlán

INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
SUB-SUBCUENTA: 12353-02-25-FIII-039/22
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO QUE CONDUCE A LA DESCARGA EN

PASO DEL JIOTE

LOCALIDAD: PASO DEL JIOTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACACUENTA PÚBLICA: 2022ANEXO DAM-VIF-06-SEG-06
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN RESULTADO: ASE-39
192
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/012/2022

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS (POR LISTAS DE RAYA).

TIPO DE CANTIDAD MONTO IRREGULAR RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
DOCUMENTO (PESOS)
LISTA DE RAYA CFDI PROVEEDOR CONCEPTO UNIDAD FACTURADA O DETERMINADA EN LA DIFERENCIA P.U. HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
COBRADA REVISIÓN OBSERVADA DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
LISTA DE RAYA ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

LISTA DE RAYA SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN PAGO DE LISTA DE RAYA No. 01 CON PERIODO DE PAGO: SEMANA 1.00 0.00 1.00 $24,900.00 $ 24,900.00 $ - $ 24,900.00
DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN PAGO DE LISTA DE RAYA No. 02 CON PERIODO DE PAGO: SEMANA 1.00 0.00 1.00 $32,100.00 $ 32,100.00 DE ACUERDO A LA DOCUMENTACIÓN INTEGRADA EN EL EXPEDIENTE PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA, LAS LISTAS DE RAYA Y LAS NOTAS DE $ - $ 32,100.00
DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022. TÉCNICO UNITARIO, SE CONSTATÓ MEDIANTE LA BITÁCORA DE OBRA LISTAS DE RAYA Y EVIDENCIA BITÁCORA PRESENTADAS DESCRIBEN
Y EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS FOTOGRÁFICA DE 03 CHEQUES EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS
BENEFICIARIOS, QUE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PAGADOS CON PERIODOS DEL 29 DE TRABAJOS DEL 29 DE AGOSTO DE 2022
INDICA COMO INICIO DE LOS TRABAJOS EL DÍA 24 DE OCTUBRE DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SIN
2022 Y COMO TERMINO EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR LO 2022, DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE EMBARGO, NO PRESENTA EL ACTA DE
QUE ESTAS LISTAS DE RAYA ESTÁN FUERA DE PERIODO Y NO SE SEPTIEMBRE DE 2022 Y DEL 12 DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A
JUSTIFICA EL GASTO EFECTUADO, POR TAL MOTIVO SE OBSERVA EL SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DE LOS BENEFICIARIOS QUE SOPORTE Y
IMPORTE TOTAL. 2022. ACREDITE DICHO PERIODO COMO EL
REAL EJECUTADO.

SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN PAGO DE LISTA DE RAYA No. 03 CON PERIODO DE PAGO: SEMANA 1.00 0.00 1.00 $20,400.00 $ 20,400.00 $ - $ 20,400.00
DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TOTAL $77,400.00 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL TOTAL $0.00 $77,400.00
MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS
RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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