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INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2022 MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-08-SEG-08
194ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-MSMH/47/22 RESULTADO: ASE-39
NOMBRE DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA LA CIENEGA
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA
LOCALIDAD: CERRO BLANCO
AUDITORÍA NÚM.: OA/SFCPM/SEM/012/2022
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS.
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME INDIVIDUAL
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
7.79401 (PESOS)
3.00
A REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA LA CIENEGA
A1 PRELIMINARES 1,560.00
301-PRE-01-002 Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y ha 7.79401 0.00 0.897 $1,539.45 $ 11,998.49 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CROQUIS DE LA ACREDITA EL LUGAR DE EJECUCIÓN, POR LO $ 11,998.49 $ -
bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. CUAL ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LOS -
442.00 VOLÚMENES PAGADOS. -
-
A2 TERRACERIAS
ESTIMACIÓN UNO Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CROQUIS DE LA ACREDITA EL LUGAR DE EJECUCIÓN, POR LO
REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. CUAL ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LOS
CFDI: 8746C4FC-AD7E-41E5-8A1D- 1-01-006/00-010 afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus KM 3.00 0.00 $9,349.30 $ 28,047.90 VOLÚMENES PAGADOS. $ 28,047.90 $
B36BCFC6BF23 taludes, por unidad de obra terminada.
A3 REVESTIMIENTOS
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA REALIZADA EL DÍA 05 DE
Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las particulas SEPTIEMBRE DE 2023 Y A LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITA EL LUGAR DE EJECUCIÓN, POR LO
PRESENTADA RELATIVA AL REPORTE FOTOGRÁFICO, SE CONSTATÓ QUE CUAL ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LOS
1-04-001/03_010 mayores a 75 mm (3”), , por unidad de obra terminada. (Incluye: carga de material m3 1,560.00 0.00 $196.88 $ 307,132.80 LOS TRABAJOS PAGADOS NO CORRESPONDEN AL LUGAR DE EJECUCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CROQUIS DE LA VOLÚMENES PAGADOS. $ 307,132.80 $
a unidades de transporte. Acarreo al primer kilómetro y kilometros subsecuentes POR LO CUAL NO ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LOS VOLÚMENES REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO.
desde el banco que indica el proyecto).
PAGADOS.
A2 TERRACERÍAS
Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material producto del EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CROQUIS DE LA ACREDITA EL LUGAR DE EJECUCIÓN, POR LO
REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. CUAL ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LOS
1-01-006/00-010 afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y reducir la inclinación de sus KM 0.897 0.00 $9,349.30 $ 8,386.32 VOLÚMENES PAGADOS. $ 8,386.32 $
m3 442.00 0.00
taludes, por unidad de obra terminada.
ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO
CFDI: 623DFD94-FCF8-464C-941B- A3 REVESTIMIENTOS
78A131AFA6A1 Revestimiento con material de préstamo de banco, eliminando las particulas
1-04-001/03_010 mayores a 75 mm (3”), , por unidad de obra terminada. (Incluye: carga de material $196.88 $ 87,020.96 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y CROQUIS DE LA ACREDITA EL LUGAR DE EJECUCIÓN, POR LO $ 87,020.96 $ -
a unidades de transporte. Acarreo al primer kilómetro y kilometros subsecuentes REALIZACIÓN DE ESTE CONCEPTO. CUAL ACREDITA LA EJECUCIÓN DE LOS
VOLÚMENES PAGADOS. $0.00
desde el banco que indica el proyecto). $0.00
$0.00
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022. SUB-TOTAL $442,586.47 FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUB-TOTAL $442,586.47
16% I.V.A. $70,813.84 MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS 16% I.V.A. $70,813.84
TOTAL RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES TOTAL
$513,400.31 PRELIMINARES. $513,400.31
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. CÉSAR SANTIAGO CRUZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DE DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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