Page 208 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL, ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023

RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-375374AEAAA0420 VIÁTICOS EN EL PAÍS

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-375374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE (ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS)

SOLVENTADO POR SOLVENTAR

No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES
O SPEI BANCARIA Y
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CTA. IMPORTE NÚM. FECHA NOMBRE CATEGORIA OBJETO DE LA COMISIÓN IMPORTE

D-0148 10/06/2022 2,800.00 E-036 04/08/2022 2,800.00 662 10/06/2022 2,800.00 A/OSR/006/22/7 01/06/2022 TOMAS JEFE DE OFICINA SUPERVISIÓN DE LAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA: 2,800.00
10,500.00 662 10/06/2022 04/08/2022 DEMETRIO ACTIVIDADES
BANCO MERCANTIL ALTAMIRANO DESARROLLADAS EN LOS LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS CARECE DE NOMBRE, CARGO Y FIRMA ANTE QUIEN SE REALIZÓ LA
10,500.00 DEL NORTE S.A. PVI´S DE LA REGIÓN DE COMISIÓN.
INSTITUCIÓN DE RIOS LA CAÑADA. 2,800.00 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DEL INFORME DE COMISIÓN, DERIVADOS DEL "PROGRAMA DE
CONTROL, ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS".
CH 055 BANCA MÚTLIPLE, 13,300.00
GRUPO FINANCIERO ASI MISMO EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA DESFAZADO EN RELACIÓN
SUPERVISIÓN DE LAS A LA FECHA DE LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS.
BANORTE, No. DE ACTIVIDADES
CTA: 1171701552 DESARROLLADAS EN LOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
PVI´S DE LA REGIÓN DE
D-0150 10/06/2022 10,500.00 E-036 04/08/2022 A/OSR/007/22/2 01/06/2022 TOMAS JEFE DE OFICINA LA MIXTECA. LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS CARECE DE NOMBRE, CARGO Y FIRMA ANTE QUIEN SE REALIZÓ LA 10,500.00
1 DEMETRIO COMISIÓN.
ALTAMIRANO 10,500.00 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DEL INFORME DE COMISIÓN, DERIVADOS DEL "PROGRAMA DE
CONTROL, ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS".
RIOS
ASI MISMO EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA DESFAZADO EN RELACIÓN
D-0132 10/06/2022 11,200.00 E-024 04/08/2022 11,200.00 662 10/06/2022 11,200.00 04/08/2022 CH 043 BANCO MERCANTIL 11,200.00 A/DAM/014/22/ 01/06/2022 ARMANDO DE SUPERVISIÓN DE LAS A LA FECHA DE LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS. 11,200.00
DEL NORTE S.A. 16 JESÚS PÉREZ ACTIVIDADES
INSTITUCIÓN DE GUERRERO AUXILIAR DE OFICINA DESARROLLADAS EN LOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
HERNANDEZ PVI´S DE LA REGIÓN DEL
BANCA MÚTLIPLE, PAPALOAPAN. LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS CARECE DE NOMBRE, CARGO Y FIRMA ANTE QUIEN SE REALIZÓ LA
GRUPO FINANCIERO COMISIÓN.
11,200.00 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DEL INFORME DE COMISIÓN, DERIVADOS DEL "PROGRAMA DE
BANORTE, No. DE CONTROL, ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS".
CTA: 1171701552
ASI MISMO EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA DESFAZADO EN RELACIÓN
A LA FECHA DE LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS.

D-0154 10/06/2022 11,200.00 E-030 04/08/2022 11,200.00 662 10/06/2022 11,200.00 04/08/2022 CH 049 BANCO MERCANTIL 11,200.00 A/UCV/003/22/1 01/06/2022 LUIS ANGEL JEFE DE UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE LAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA: 11,200.00
DEL NORTE S.A. 6 CABRERA REALI CONSERVACION DE ACTIVIDADES
INSTITUCIÓN DE DESARROLLADAS EN LOS LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS CARECE DE NOMBRE, CARGO Y FIRMA ANTE QUIEN SE REALIZÓ LA
VIVEROS PVI´S DE LA REGIÓN DEL COMISIÓN.
BANCA MÚTLIPLE, PAPALOAPAN 11,200.00 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DEL INFORME DE COMISIÓN, DERIVADOS DEL "PROGRAMA DE
GRUPO FINANCIERO CONTROL, ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS".

BANORTE, No. DE ASI MISMO EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA DESFAZADO EN RELACIÓN
CTA: 1171701552 A LA FECHA DE LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS.

D-0156 10/06/2022 13,200.00 E-029 04/08/2022 13,200.00 662 10/06/2022 13,200.00 04/08/2022 CH 048 BANCO MERCANTIL 13,200.00 A/UTE/003/22/2 01/06/2022 KARINA JEFA DE SUPERVISIÓN DE LAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA: 13,200.00
DEL NORTE S.A. 2 RAMIREZ DEPARTAMENTO ACTIVIDADES
INSTITUCIÓN DE DESARROLLADAS EN LOS LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS CARECE DE NOMBRE, CARGO Y FIRMA ANTE QUIEN SE REALIZÓ LA
REYES PVI´S DE LA REGIÓN DEL COMISIÓN.
BANCA MÚTLIPLE, ISTMO 13,200.00 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DEL INFORME DE COMISIÓN, DERIVADOS DEL "PROGRAMA DE
GRUPO FINANCIERO CONTROL, ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS".

BANORTE, No. DE ASI MISMO EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA DESFAZADO EN RELACIÓN
CTA: 1171701552 A LA FECHA DE LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS.

D-0138 10/06/2022 13,800.00 E-037 04/08/2022 13,800.00 662 10/06/2022 13,800.00 04/08/2022 CH 056 BANCO MERCANTIL 13,800.00 A/DFP/003/22/2 01/06/2022 FREDY JEFE DE OFICINA SUPERVISIÓN DE LAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA: 13,800.00
DEL NORTE S.A. 3 VLADIMIR ACTIVIDADES
INSTITUCIÓN DE ROSADO DESARROLLADAS EN LOS LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS CARECE DE NOMBRE, CARGO Y FIRMA ANTE QUIEN SE REALIZÓ LA
MATEOS PVI´S DE LA REGIÓN DEL COMISIÓN.
BANCA MÚTLIPLE, ISTMO. 13,800.00 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DEL INFORME DE COMISIÓN, DERIVADOS DEL "PROGRAMA DE
GRUPO FINANCIERO CONTROL, ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS".

BANORTE, No. DE ASI MISMO EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA DESFAZADO EN RELACIÓN
CTA: 1171701552 A LA FECHA DE LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS.

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