Page 209 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-06-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL, ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023

RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-375374AEAAA0420 VIÁTICOS EN EL PAÍS

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-375374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE (ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS)

SOLVENTADO POR SOLVENTAR

No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES
O SPEI BANCARIA Y
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CTA. IMPORTE NÚM. FECHA NOMBRE CATEGORIA OBJETO DE LA COMISIÓN IMPORTE

D-0152 10/06/2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA13,800.00 E-031 04/08/202213,800.00 662 10/06/202213,800.00 04/08/2022CH 050BANCO MERCANTIL13,800.00A/SDP/003/22/201/06/2022MARIO LUISJEFE DESUPERVISIÓN DE LASFALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:13,800.00
DEL NORTE S.A. 3 ARRAZOLA DEPARTAMENTO ACTIVIDADES
207 INSTITUCIÓN DE DESARROLLADAS EN LOS LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS CARECE DE NOMBRE, CARGO Y FIRMA ANTE QUIEN SE REALIZÓ LA
LOPEZ PVI´S DE LA REGIÓN DEL COMISIÓN.
BANCA MÚTLIPLE, ISTMO. 13,800.00 EVIDENCIA DE QUE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES DEL INFORME DE COMISIÓN, DERIVADOS DEL "PROGRAMA DE
GRUPO FINANCIERO CONTROL, ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS".

BANORTE, No. DE ASIMISMO EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA DESFAZADO EN RELACIÓN
CTA: 1171701552 A LA FECHA DE LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS.

NUMERO DE BANCO MERCANTIL ASISTIR AL DIRECTOR FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA:
REFERENCIA DEL NORTE S.A.
01082022 INSTITUCIÓN DE MARIA DE LA JURIDICO EN SUS 4,200.00 LA ORDEN DE COMISIÓN CARECE DE SELLO, NOMBRE, CARGO Y FIRMA ANTE QUIEN SE REALIZÓ LA COMISIÓN.
LUZ ASIMISMO EL REGISTRO DEL MOMENTO CONTABLE DEL GASTO DEVENGADO SE ENCUENTRA DESFAZADO EN RELACIÓN
D-074 03/08/2022 4,200.00 E-01 01/08/2022 4,200.00 876 03/08/2022 4,200.00 01/08/2022 CLAVE DE BANCA MÚTLIPLE, 4,200.00 DAM/050/22/6 08/07/2022 AUXILIAR REUNIONES CON A LA FECHA DE LA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS. 4,200.00
RASTREO 314 GRUPO FINANCIERO RODRIGUEZ
RODRIGUEZ AGRUPACIONES
BANORTE, No. DE
CTA: 1171701534 GANADERAS DE LA

REGION

TOTAL ANEXO $ 469,200.00 $ 469,200.00 $ 469,200.00 $ 469,200.00 $ 469,200.00 $ -$ 469,200.00

FUENTE: RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA.

MARCAS DE AUDITORÍA:
Va a otra cédula
Confrontado con documentación

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

_______________________________ __________________________________________________ ___________________________________________________
C. GLADYS JUDITH VALERIANO NUÑEZ C.ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022