Page 106 - San Francisco Telixtlahuaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

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DOCUMENTACIÓN FALTANTE - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ATENDER 70000.00 70000.00 70000.00 70000.00 70000.00 70000.00 420000.00 70000.00 70000.00
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES ATENDIÓ CONTRATADO; SERVICIO Y ACTA FOTOGRAFIAS CONTRATADO; SERVICIO Y ACTA FOTOGRAFIAS CONTRATADO; SERVICIO Y ACTA FOTOGRAFIAS CONTRATADO; SERVICIO Y ACTA FOTOGRAFIAS CONTRATADO; SERVICIO Y ACTA FOTOGRAFIAS CONTRATADO; SERVICIO Y ACTA FOTOGRAFIAS CONTRATADO; SERVICIO Y ACTA FOTOGRAFIAS

DOCUMENTACION PRESENTADA EL POR REALIZADOS DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO,” IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS, OFICIO DE FORMALIZACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, POLIZAS DIARIO Y EGRESOS; COTIZACIONES, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE 70,000.00 DE ADQUISICIONES CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2022 EN EL CUAL SE SOLICITA Y AUTORIZA EL GASTO CON EL PROV

LOS TRABAJOS 2022, EVIDENCIA DE TRABAJOS LOS 2022, EVIDENCIA DE TRABAJOS LOS 2022, EVIDENCIA DE TRABAJOS LOS 2022, EVIDENCIA DE TRABAJOS LOS 2022, EVIDENCIA DE TRABAJOS LOS 2022, EVIDENCIA DE TRABAJOS LOS 2022, EVIDENCIA DE
DE CUADRO COMPARATIVO. DE CUADRO COMPARATIVO. DE CUADRO COMPARATIVO. DE CUADRO COMPARATIVO. DE CUADRO COMPARATIVO. DE CUADRO COMPARATIVO. DE CUADRO COMPARATIVO.
EVIDENCIA DICIEMBRE A EVIDENCIA DICIEMBRE A EVIDENCIA DICIEMBRE A EVIDENCIA DICIEMBRE A EVIDENCIA DICIEMBRE A EVIDENCIA DICIEMBRE A EVIDENCIA DICIEMBRE A
IMPORTE OBSERVADO Y O 420,000.00 Y O 70,000.00
ANEXO DAM-FC-06-SEG-06 RESULTADO: AF-17 OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE LAS MUNICIPIO, AL MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CALIDAD, PRECIO, A OPORTUNIDAD DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS SERVICIO EL POR CONTRATADOADEMÁS QUE NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA “OPERADO,” LEYENDA IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO PROGRAMA APORTACIONES, FUERON QUE EL CON DOCUMENTACIÓN JUSTIF

DE NO PRESENTA 70,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVO AL GARANTICEN CUANTO FINANCIAMIENTO, REALIZADOS LA CON DE FINANCIADAS. TOTAL REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PRESENTA NO GARANTICEN CUANTO FINANCIAMIENTO, 70,000.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, REALIZADOS LA CON DE CONVENIO FINANCIADAS. TOTAL INSTALACION, REPARACION Y MANT
VEHICULOS
CONCEPTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DE DURANTE EL MES DE MARZO 2022 (1 SERVICIO E-48) 70,000.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS SERVICIO DE DE VEHICULOS 70,000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION CONVENIO DE VEHICULOS 70,000.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 70,000.00 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EQUIPO DE TRASNPORTE

IMPORTE 70,000.00 REPARACION PAGO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
COMPROBANTE PROVEEDOR REFACCIONARIA Y LUBRICANTES VERNALDO SA DE CV REFACCIONARIA Y LUBRICANTES VERNALDO SA DE CV REFACCIONARIA Y LUBRICANTES VERNALDO SA DE CV REFACCIONARIA Y LUBRICANTES VERNALDO SA DE CV REFACCIONARIA Y LUBRICANTES VERNALDO SA DE CV REFACCIONARIA Y LUBRICANTES VERNALDO SA DE CV REFACCIONARIA Y LUBRICANTES VERNALDO SA DE CV

NÚM. FECHA d654b8ee-953a- 43e3-b060- 29/04/2022 351b2b5c6caa b545624f-1606- 4760-a46a- 31/05/2022 2f14c6410fa6 2691ebd0-3542- 4d42-b721- 16/08/2022 500886591dfd efca3dbb-fa90- 4bd1-b561- 19/09/2022 e529b44be5d0 6295760c-01a6- 46d6-8265- 18/10/2022 51c55072c829 c39a553e-1ac9- 4fd4-9666- 05/12/2022 58377cf38d3b b60fbd9c-7da2- 4059-8ede- 14/07/2022 a74852d3d3ae
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA ETLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 OA/CPM/024/2023 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PERTINENTES, ASÍ COMO EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZA

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 12/04/2022 000607 24/05/2022 000825 10/08/2022 001306 13/09/2022 001546 01/10/2022 001772 27/12/2022 002623 08/07/2022 001197 FUENTE:

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