Page 114 - San Juan Guelavia

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
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Y COMPROBATORIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RESPALDADOS QUE DOCUMENTACIÓN, 4,790.00 COMPRUEBE QUE EL COMBUSTIBLE FUE EN UNIDADES LAS A DEL PROPIEDAD LA EN REGISTRADOS DEL JUSTIFICATIVA GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL PRODUCTO, RESPALDADOS QUE DOCUMENTACIÓN, 4,790.00 COMPRUEBE QUE EL COMBUSTIBLE FUE EN UNIDADES LAS A DEL PROPIEDAD LA EN REGISTRADOS DEL JUSTIFICATIVA Y SOLICITUD, LA A RELATIVA DEL DESTINO
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER DOCUMENTACIÓN LA CON ADMINISTRADO FUNCIONAMIENTO, MUNICIPIO, PLANTILLA VEHÍCULAR 4,790.00 DOCUMENTACIÓN LA CON ADMINISTRADO FUNCIONAMIENTO, MUNICIPIO, 4,790.00 PLANTILLA VEHÍCULAR DOCUMENTACIÓN 4,790.00 GASTO, EVIDENCIA PRODUCTO, UNIDADES LAS 274,990.00

ANEXO DAM-FC-05-SEG-05 ATENDIÓ POR DIGITAL 0.00 EL QUE DEMUESTRA HAYA SE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL PROPIEDAD 0.00 DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE, DE 0.00 FUNCIONAMIENTO, 0.00 0.00 DOCUMENTACIÓN 0.00 0.00 AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
RESULTADO: AF-12

IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA OBSERVADO FISCAL COMPROBANTE INTERNET; SIN EMBARGO, EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL PRESENTADO, CORRESPONDE A LA POLIZA DE DIARIO 005045 , SOLICITUD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, VALE DE 4,790.00 COMBUSTIBLE, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; NO ADEMÁS, DE SUMINISTRO LAS A EFECTUADO FUNCIONAMIENTO, MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR. 4,790.00 DE SOLICITUD VALE COMBUSTIBLE, BITÁCORA DE COMBUSTIBLE; SIN
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO SU DESTINO Y USO ADECUADO EN LAS COMISIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO;
DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN Y USO DEL DOCUMENTACIÓN Y USO DEL DOCUMENTACIÓN Y USO DEL DOCUMENTACIÓN Y USO DEL DOCUMENTACIÓN Y USO DEL
OBSERVACIONES PRESENTÓ Y PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA Y DESTINO DEL PRODUCTO. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA Y DESTINO DEL PRODUCTO. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA Y DESTINO DEL PRODUCTO. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA Y DESTINO DEL PRODUCTO. PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA EVIDENCIA Y DESTINO DEL PRODUCTO

NO COMPROBATORIA GASTO NO SOLICITUD, NO SOLICITUD, NO SOLICITUD, NO SOLICITUD, NO SOLICITUD,

CONCEPTO 4,790.00 200 LTS DIESEL 4,790.00 200 LTS DIESEL RETRO 4,790.00 200 LTS DIESEL 4,790.00 200.00 DIESEL 4,790.00 200.00 LTR DIESEL

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE IMPORTE PROVEEDOR SEÑOR DE TLACOLULA SA DE CV 1d510931-745e- SEÑOR DE TLACOLULA SA DE CV a811d1ee-26ba- SEÑOR DE TLACOLULA SA DE CV 05598558-4e6e- SEÑOR DE TLACOLULA SA DE CV e8ad39f8-c451- SEÑOR DE TLACOLULA SA DE CV $252,672.16 REVISÓ _____________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE

FECHA NÚM. 52261dfd-1f2f- 4069-9f0a- 18/11/2022 9f5354c08366 45bd-8328- 26/11/2022 8653194f6f6e 4d94-95a4- 29/11/2022 eef8d74f0653 4d22-8e18- 10/12/2022 31bd40cb5ffb 4327-87b9- 31/12/2022 b3a54823c768

IMPORTE 4,790.00 4,790.00 4,790.00 4,790.00 4,790.00 4,790.00 $274,990.00

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF. 0000109169 002 REF. 0000380638 002 REF. 0000396234 002 REF. 0000890256 002 REF. 0000728053 002 REF. 0000950108 002

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FECHA NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., CTA. RECURSOS FISCALES - 27/10/2022 FISCALES 2022/9684 RECURSOS FISCALES BBVA Bancomer, S.A., CTA. RECURSOS FISCALES - 18/11/2022 FISCALES 2022/9684 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - BBVA Bancomer, S.A., CTA. 26/11/2022 RECURSOS FISCALES FISCALES 2022/9684 BBVA Bancomer, S.A., CTA. RECURSOS FISCALES - 29/11/2022 RECURSOS FISCALES FISCALES

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA TLACOLULA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/027/2023 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 51261-2613 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ADEMÁS, NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR IN

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 27/10/2022 005050 18/11/2022 005485 26/11/2022 005626 29/11/2022 005692 10/12/2022 006003 31/12/2022 006640 TOTAL

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