Page 116 - San Juan Guelavia

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
2/2
DOCUMENTACIÓN FALTANTE 0.00 0.00 0.00
ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES POR ATENDER 6,225.31 8,228.11 47,927.34

ANEXO DAM-FC-06-SEG-06 ATENDIÓ DE OFICIO DE BITACORA DE Y VEHÍCULO POR AUTORIZÓ __________________________________ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
RESULTADO: AF-13

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

OFICIO SOLICITUD, DE AUTORIZACÍON, , COMPROBANTE FISCAL INTERNET, POR 6,225.31 DIGITAL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO, VALE DE ENTREGA DE LA UNIDAD. RESGUARDO DE BIENES, INVENTARIO DE BITACORA MUEBLES, BIENES 8,228.11 MANTENIMIENTO DEL DIGITAL FISCAL COMPROBANTE INTERNET.
IMPORTE OBSERVADO 47,927.34
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, QUE NO SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A QUE LA UNIDAD SEA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADA EN LA PLANTILLA VEHICULAR, ASÍ COMO EL DESTINO DE LAS REFACCIONES Y MATERIALES ADQUIRIDOS; AUNADO A LO ANTERIOR, EL ENTE FISCALIZADO NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN DEL JUSTIFICATIVA DOCUMENTACIÓN PLANTILLA
OBSERVACIONES PRESENTÓ Y PRESENTÓ 1PZA UNIDAD SEA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, LA EN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS, EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.

12V NO COMPROBATORIA GASTO. 1PZA FILTRO FLEETGUARD COMBUSTIBLE, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA 1PZA FILTRO DE AIRE FLEETGUARD, 1PZA EVIDENCIA DONDE DEMUESTRE QUE LA 1PZA CUBETA ACEITE TRANS AUTOM ATF VEHICULAR, ASÍ COMO EL DESTINO DE
IZQUIERDO FLEETGUARD, CUBETA VOLTRO SAE 15W40 ROSHFRANS, REGISTRADA
CONCEPTO ABS 1 PZA FILTRO DE ACEITE FLEETGUARD, NO AIRE
6225.31 MODULADOR CONECTOR 11,512.11 FILTRO DE DEXRON II $53,201.70
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" COMPROBANTE PROVEEDOR NÚM. 447726CC-D8BE- EUSTAQUIO MARTINEZ 4984-8655- PEREZ 768765A6272D e49e534e-3488- EUSTAQUIO MARTINEZ 4f2e-9b9a- PEREZ 9878a27d9ee8 REVISÓ _____________________________ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE U
IMPORTE

IMPORTE FECHA 12/12/2022 6,225.31 11,512.11 12/12/2022 $53,201.70

No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA REF. 0000248905 137 REF. 0000251711 137

BANCO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA BBVA Bancomer, S.A., CTA. FISCALES 2022/9684 BBVA Bancomer, S.A., CTA. FISCALES 2022/9684

FECHA FINANCIAMIENTO RECURSOS FISCALES - 08/12/2022 RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES - 08/12/2022 RECURSOS FISCALES

FUENTE DE

MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA TLACOLULA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RECURSOS FISCALES RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS OA/CPM/027/2023 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 51291-2983 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET

ENTE FISCALIZADO: DISTRITO: 2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: PERÍODO AUDITADO: RECURSO Y/O FONDO: RECURSO Y/O FONDO: ORDEN DE AUDITORÍA: CUENTA: SUBCUENTA: SUB-SUBCUENTA: PÓLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO 08/12/2022 005928 08/12/2022 005929 TOTAL

114